w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.107.2015

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 19 tiret drugie Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć budżet na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 52 717,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2015 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 30 872 796,96 zł

po stronie wydatków kwotą  31 736 247,41 zł.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.107.2015

z dnia 29.04.2015 r.

§ 1

Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2015 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

 

52 717,59

 

 

* Dochody bieżące:

 

52 717,59

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

 

52 717,59

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.137.1.2015 z 24.04.2015 roku. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 7) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, za pierwszy okres płatniczy 2015 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Razem

52 717,59

§ 2

Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

52 717,59

 

 

01095

Pozostała działalność

 

52 717,59

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

52 717,59

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

52 717,59

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

300,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

52 417,59

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

52 717,59

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.107.2015

z dnia 29.04.2015 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

758

 

Różne rozliczenia

974,29

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

974,29

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

974,29

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

974,29

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

974,29

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

974,29

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

 

396,19

 

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

396,19

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

396,19

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

396,19

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

396,19

 

 

 

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

 

396,19

 

 

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

578,10

 

 

90095

Pozostała działalność

 

578,10

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

578,10

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

578,10

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

578,10

 

 

 

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

 

578,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle "Stara Kuźnia"

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

750

 

Administracja publiczna

329 903,68

329 903,68

 

 

75095

Pozostała działalność

329 903,68

329 903,68

 

 

 

* Wydatki bieżące:

329 903,68

329 903,68

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

329 903,68

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

329 903,68

 

 

 

 

a) Inne zadania

329 903,68

 

 

 

 

2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:

 

329 903,68

 

 

 

a) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

 

329 903,68

 

 

 

 

 

 

3.

758

 

Różne rozliczenia

408,75

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

408,75

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

408,75

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

408,75

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

408,75

 

 

 

 

a) Rezerwa ogólna

408,75

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

408,75

 

 

90095

Pozostała działalność

 

408,75

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

408,75

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

408,75

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

408,75

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

 

408,75

 

 

 

 

 

 

4.

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 480,87

6 480,87

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

6 480,87

6 480,87

 

 

 

* Wydatki bieżące:

6 480,87

332,10

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

6 480,87

332,10

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

6 480,87

332,10

 

 

 

a) Zakup namiotu biesiadnego i  ławostołów (FS Ruda Kozielska)

6 480,87

332,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wydatki majątkowe:

 

6 148,77

 

 

 

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

 

6 148,77

 

 

 

a) Zakup namiotu biesiadnego i  ławostołów (FS Ruda Kozielska)

 

6 148,77

 

 

 

 

 

 

5.

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 050,00

3 050,00

 

 

92195

Pozostała działalność

3 050,00

3 050,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

3 050,00

3 050,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 050,00

3 050,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

3 050,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań, w tym:

3 050,00

 

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

3 050,00

 

 

 

 

 

 

 

6.

852

 

Pomoc społeczna

309,00

309,00

 

 

85206

Wspieranie rodziny

 

309,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

309,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

309,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

309,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

 

309,00

 

 

 

 

 

 

 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

309,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

309,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

309,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

309,00

 

 

 

 

 

 

 

Razem

341 101,60

341 101,60

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.107.2015

z dnia 29.04.2015 roku

 

 

 

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok

 

 

 

 

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2015  ROK                   (w złotych)

 

 

 

 

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

 

 

 

 

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

52 717,59

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

52 717,59

 

 

 

 

2.

750

Administracja publiczna

44 053,00

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

44 053,00

 

 

 

 

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

17 074,00

 

 

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 100,00

 

 

2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeiem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

13 974,00

 

 

 

 

4.

752

Obrona narodowa

600,00

 

 

I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst

600,00

 

 

 

 

5.

851

Ochrona zdrowia

275,00

 

 

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

275,00

 

 

 

 

6.

852

Pomoc społeczna

2 202 445,58

 

 

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 202 445,58

 

 

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 191 275,00

 

 

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 860,00

 

 

3. Dodatek energetyczny

1 549,58

 

 

4. Karta Dużej Rodziny

761,00

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM     DOTACJE

2 317 165,17

 

 

w tym:

 

 

 

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 300 091,17

 

 

2. Krajowe Biuro Wyborcze

17 074,00

II. Plan dochodów na 2015 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1

750

 

Administracja publiczna

200,00

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

200,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

200,00

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

10 000,00

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 000,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

10 200,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2015 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1.

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

52 717,59

 

 

 

 

 

 

 

01095

Pozostala działalność

52 717,59

 

 

 

* Wydatki bieżące:

52 717,59

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

52 717,59

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

300,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

52 417,59

 

 

 

 

 

2.

750

 

      Administracja publiczna

44 053,00

 

 

 

 

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

44 053,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

44 053,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

44 053,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

43 653,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

400,00

 

 

 

 

 

3.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

17 074,00

 

 

 

 

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 100,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

3 100,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 100,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 100,00

 

 

 

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 100,00

 

 

 

 

 

 

 

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

13 974,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

13 974,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

13 974,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 794,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 180,00

 

 

 

 

 

4.

752

 

Obrona narodowa

600,00

 

 

 

 

 

 

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

600,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

600,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

600,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

600,00

 

 

 

 

 

5.

851

 

Ochrona zdrowia

275,00

 

 

 

 

 

 

 

85195

Pozostała działalność

275,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

275,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

275,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

198,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

77,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

77,00

 

 

 

 

 

6.

852

 

Pomoc społeczna

2 202 445,58

 

 

 

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 191 275,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

2 191 275,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

146 571,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

136 908,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:

71 820,00

 

 

 

aa) podopiecznych

50 820,00

 

 

 

ab) zasiłek dla opiekuna

21 000,00

 

 

 

b) Świadczenia rodzinne

50 100,00

 

 

 

c) Fundusz alimentacyjny

11 988,00

 

 

 

d) Zasiłek dla opiekuna

3 000,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

9 663,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

9 663,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 044 704,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

1 548 864,00

 

 

 

b) Fundusz alimentacyjny

396 000,00

 

 

 

c) Zasiłek dla opiekuna

99 840,00

 

 

 

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 860,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

8 860,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 860,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 860,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

8 860,00

 

 

 

 

 

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

1 549,58

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 549,58

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

31,88

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

31,88

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

1 517,70

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

1 517,70

 

 

 

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

761,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

761,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

761,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

761,00

 

 

 

a) Karta Dużej Rodziny

761,00

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM wydatki na w/w zadania

2 317 165,17

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.05.2015 10:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż