w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Zarządzenie Nr B.0050.75.2015
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 18 marca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.), art.222 ust. 4, art. 257 pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 19 tiret drugie Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok: „Plan dotacji do przekazania” (po zmianach) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia
§ 4
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2015 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 30 054 818,00 zł
po stronie wydatków kwotą 29 875 267,03 zł.
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.75.2015 |
||||||
|
z dnia 18.03.2015 r. |
||||||
|
§ 1 |
||||||
|
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok: |
||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
|
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
1 420,00 |
1 420,00 |
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
1 420,00 |
1 420,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
1 420,00 |
1 420,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
1 420,00 |
1 420,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
1 420,00 |
|
|
|
|
|
w tym: 860 zł wydatki osobowe związane z realizacją zadań akcji kurierskiej i 560 zł wydatki osobowe związane z realizacją zadań świadczeń na rzecz obrony |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 420,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
71 710,00 |
71 710,00 |
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
71 710,00 |
71 710,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
71 710,00 |
71 710,00 |
|
|
|
|
|
1. Dotacje na zadania bieżące, w tym: |
|
71 710,00 |
|
|
|
|
|
a) Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej |
|
71 710,00 |
|
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
71 710,00 |
|
|
|
|
|
|
2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
71 710,00 |
|
|
|
|
|
|
a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych |
71 710,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
2 214,00 |
|
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
2 214,00 |
|
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 214,00 |
|
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
2 214,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
2 214,00 |
|
|
|
|
|
|
a) Rezerwa ogólna |
2 214,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
2 214,00 |
|
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
|
2 214,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
2 214,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
2 214,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
2 214,00 |
|
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
|
2 214,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
|
1,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
|
1,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
1,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
1,00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
75 345,00 |
75 345,00 |
|||||
|
Burmistrza Nr B.0050.75.2015 |
||||
|
z dnia 18.03.2015 roku |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok |
||||
|
|
|
|
|
|
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 ROK (w złotych) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
750 |
Administracja publiczna |
44 053,00 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
44 053,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 100,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
752 |
Obrona narodowa |
600,00 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
851 |
Ochrona zdrowia |
275,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
275,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 201 129,25 |
|
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 201 129,25 |
|
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 191 275,00 |
|
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
8 860,00 |
|
|
|
|
3. Dodatek energetyczny |
994,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 249 157,25 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 246 057,25 |
|
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
3 100,00 |
|
|
II. Plan dochodów na 2015 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) |
||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
200,00 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
200,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
10 000,00 |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
10 000,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
10 200,00 |
|
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2015 rok (w złotych) |
||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
750 |
|
Administracja publiczna |
44 053,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
44 053,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
44 053,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
44 053,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
43 653,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 100,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
3 100,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 100,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 100,00 |
|
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
752 |
|
Obrona narodowa |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
600,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
600,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
600,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
275,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
275,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
275,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
275,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
275,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
275,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 201 129,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 191 275,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
2 191 275,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
146 571,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
136 908,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: |
71 820,00 |
|
|
|
|
aa) podopiecznych |
50 820,00 |
|
|
|
|
ab) zasiłek dla opiekuna |
21 000,00 |
|
|
|
|
b) Świadczenia rodzinne |
50 100,00 |
|
|
|
|
c) Fundusz alimentacyjny |
11 988,00 |
|
|
|
|
d) Zasiłek dla opiekuna |
3 000,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
9 663,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
9 663,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 044 704,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
1 548 864,00 |
|
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
396 000,00 |
|
|
|
|
c) Zasiłek dla opiekuna |
99 840,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
8 860,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
8 860,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
8 860,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
8 860,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
8 860,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
994,25 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
994,25 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
19,88 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
19,88 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
974,37 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
974,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 249 157,25 |
|
|
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0050.75.2015 |
||
|
z dnia 18.03.2015 r. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plan dotacji do przekazania w roku 2015 (w złotych) |
||
|
(po zmianach) |
||
|
|
|
|
|
Lp. |
Nazwa |
Kwota |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego ZGKiM w Kuźni Raciborskiej do sektora finansów publicznych |
745 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa |
400 000,00 |
|
|
a) rozdział 70095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego- remonty,naprawy oraz konserwacje 1m² powierzchni budynków i mieszkaań komunalnych |
400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
345 000,00 |
|
|
a) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m² ulic, placów i chodników gminnych |
160 000,00 |
|
|
b) rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnacje i utrzymanie 1m² zieleńców stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska |
175 000,00 |
|
|
c) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m² powierzchni targowiska |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
2. |
Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych: |
182 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 851 - Ochrona zdrowia |
182 000,00 |
|
|
a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
112 000,00 |
|
|
b) rozdział 85195 - Pozostała działalność |
70 000,00 |
|
|
|
|
|
3. |
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych: |
1 667 200,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 667 200,00 |
|
|
a) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 417 200,00 |
|
|
b) rozdział 92116 - Biblioteki |
250 000,00 |
|
|
|
|
|
4. |
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych |
210 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 600 - Transport i łączność |
210 000,00 |
|
|
a) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich |
210 000,00 |
|
|
|
|
|
5. |
Dotacja celowa dla spółki wodnej |
5 650,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo |
5 650,00 |
|
|
a) rozdział 01009 - Spółki wodne dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych,szczegółowych |
5 650,00 |
|
|
|
|
|
6. |
Dotacje celowe na pomoc finansową na zadania bieżące do sektora finansów publicznych |
9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 600- Transport i łączność |
9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1. Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie |
9 000,00 |
|
|
a) Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielona w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie "Bieżące utrzymanie stanowiska do pomiaru masy pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy" |
9 000,00 |
|
|
|
|
|
7. |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych |
995 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 801 - Oświata i wychowanie |
995 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe |
840 000,00 |
|
|
2. Rozdział 80104 - Przedszkola |
155 000,00 |
|
|
|
|
|
8. |
Dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do sektora finansów publicznych |
4 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo |
4 000,00 |
|
|
1. Rozdział 01030 Izby Rolnicze - dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
4 000,00 |
|
|
|
|
|
9. |
Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska |
78 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 926 Kultura fizyczna i sport |
78 000,00 |
|
|
1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska |
78 000,00 |
|
|
|
|
|
10. |
Dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 92195 Pozostała działalność |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1.Dotacje na zadania bieżące, w tym: |
10 000,00 |
|
|
a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów" |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 85206 Wspieranie rodziny |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1.Dotacje na zadania bieżące, w tym: |
10 000,00 |
|
|
a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
11. |
Dotacje celowe - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości do sektora finansów publicznych |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 852 Pomoc społeczna |
15 000,00 |
|
|
1.Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
12. |
Dotacja celowa dla OSP |
71 710,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
71 710,00 |
|
|
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: |
71 710,00 |
|
|
a) Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP w zakesie zabezpieczenia gotowości bojowej |
71 710,00 |
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
4 002 560,00 |
|
|
|
|
Metryka dokumentu
| Tytuł dokumentu: | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok |
|---|---|
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej |
| Informację opublikował: | Aleksander Serafin |
| Informację wytworzył: | |
| Data na dokumencie: | Brak |
| Data publikacji: | 30.03.2015 13:17 |
Rejestr zmian dokumentu
| 30.03.2015 13:17 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
|---|