w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr B.0151-303/10
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 617 467 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/419/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok” (po zmianach) przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2010 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 31 489 326,95 zł
po stronie wydatków kwotą 35 895 667,41 zł
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0151-303/10 |
|||
|
|
|
|
|
|
z dnia 17.11.2010 r. |
|||
|
|
§ 1 |
|||||||
|
Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2010 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
852 |
Pomoc społeczna |
|
617 467,00 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
617 467,00 |
||||
|
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z gmin- na zasiłki i pomoc w naturze |
|
7 975,00 |
||||
|
Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/184/10/10 z 08.11.2010 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej zapisanej w ustawie budżetowej na 2010 rok w części 83, poz. 64, przeznaczone jest na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego, o której mowa w art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami). |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2. Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na usuwanie skutków powodzi |
|
102 300,00 |
||||
|
Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/161/60/91/10 z 15.11.2010 r. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2010 w części 83, poz. 4, przeznaczone jest na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego, poszkodowanych w wyniku działania klęsk żywiołowych, w tym powodzi i osuwisk ziemi, które miały miejsce w miesiącach maj - wrzesień 2010 roku. |
||||||||
|
|
|
3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
|
464 192,00 |
||||
|
Zwiększenie wprowadza się na podstawie umowy z 10.11.2010 r. zawartej z Województwem Śląskim, które udzieliło Gminie Kuźnia Raciborska pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie przez ośrodek pomocy społecznej zasiłków celowych osobom i rodzinom poszkodowanych w wyniku powodzi, intensywnych i długotrwałych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi oraz podwyższenia poziomu wód gruntowych. |
||||||||
|
|
|
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na wypłatę zasiłków rodzinom rolniczym |
|
43 000,00 |
||||
|
Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/363/5/2010 z 12.11.2010 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2010 w części 83, poz. 8, przeznaczone jest na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13.07.2010 r. w spr. szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huraganu w 2010 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 889). |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
617 467,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 2 |
||||||||
|
Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2010 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
617 467,00 |
|||
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe |
|
7 975,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
7 975,00 |
|||
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
7 975,00 |
|||
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
7 975,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
|
566 492,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
566 492,00 |
|||
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
566 492,00 |
|||
|
|
|
|
z tego 464.192 zł z pomocy fin. Woj. Śląskiego, 102.300 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
|
43 000,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
43 000,00 |
|||
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
43 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
617 467,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0151-303/10 |
|||
|
|
|
|
|
|
z dnia 17.11.2010 r. |
|||
|
|
§ 1 |
|||||||
|
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2010 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
420,00 |
420,00 |
|||
|
|
|
75412 |
Ochotnicze staże pożarne |
420,00 |
420,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
420,00 |
420,00 |
|||
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
420,00 |
|
|||
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
420,00 |
|||
|
|
|
|
2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
420,00 |
|||
|
|
|
|
a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych |
|
420,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
420,00 |
420,00 |
|
|
Burmistrza Nr B.0151-303/10 | ||||
|
|
z dnia 17.11.2010 r. | |||
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok | ||||
|
(PO ZMIANACH) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 ROK (w złotych i groszach) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
30 575,86 |
|
|
|
|
1. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
30 575,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
79 389,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
70 084,00 |
|
|
|
|
2. Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na powszechny spis rolny |
9 305,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
58 303,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 300,00 |
|
|
|
|
2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP |
21 433,00 |
|
|
|
|
3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast |
33 570,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
600,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
851 |
Ochrona zdrowia |
100,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
852 |
Pomoc społeczna |
5 590 335,00 |
|
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
5 590 335,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 144 400,00 |
|
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
3 557,00 |
|
|
|
|
3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
3 372 378,00 |
|
|
|
|
4. Zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi |
70 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
5 759 302,86 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
5 691 694,86 |
|
|
|
|
2. Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego |
58 303,00 |
|
|
|
|
3. Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego |
9 305,00 |
|
|
|
|
|
|
|
II. Plan dochodów na 2010 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) | ||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
800 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
800 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
800 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2500 |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2500 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
3 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2010 rok (w złotych) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
30 575,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
30 575,86 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
30 575,86 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
30 575,86 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
30 575,86 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
79 389,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
70 084,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
70 084,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
70 084,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
67 605,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
2 479,00 |
|
|
|
|
a) Koszty odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji |
2 000,00 |
|
|
|
|
b) Wydatki na zadania związane z akcją kurierską, świadczeniami osobistymi i rzeczowymi na rzecz obrony |
479,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75056 |
Spis powszechny i inne |
9 305,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
9 305,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 244,43 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 944,43 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
300,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
6 060,57 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
58 303,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 300,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
3 300,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 300,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 300,00 |
|
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75107 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
21 433,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
21 433,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
11 578,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
7 781,98 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
3 796,02 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
9 855,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75109 |
Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
33 570,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
33 570,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
14 710,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
7 502,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
7 208,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
18 860,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75478 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
600,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
600,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
600,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
100,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
100,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
100,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
100,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
5 590 335,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 144 400,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
2 144 400,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
94 282,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
83 784,76 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
30 100,00 |
|
|
|
|
b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
53 684,76 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 497,24 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 050 118,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
1 786 118,00 |
|
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
264 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
3 557,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 557,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 557,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , w tym: |
3 557,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
3 557,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
3 372 378,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 372 378,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 372 378,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
70 000,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
70 000,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
70 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
5 759 302,86 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1. Wydatki na zadania zlecone z ŚUW |
5 691 694,86 |
|
|
|
|
2. Wydatki na zadania zlecone z KBW |
58 303,00 |
|
|
|
|
3. Wydatki na zadania zlecone z GUS |
9 305,00 |
Metryka dokumentu
| Tytuł dokumentu: | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok |
|---|---|
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej |
| Informację opublikował: | Aleksander Serafin |
| Informację wytworzył: | |
| Data na dokumencie: | Brak |
| Data publikacji: | 25.11.2010 13:09 |
Rejestr zmian dokumentu
| 25.11.2010 13:09 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
|---|