w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr B.0050.65.2012
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet na 2012 rok po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 179 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zmniejszyć budżet na 2012 rok po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 501 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XIV/153/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26.01.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2012 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 28 597 408,42 zł
po stronie wydatków kwotą 30 486 954,30 zł
§ 6
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.65.2012 |
||||||||
|
z dnia 12.04.2012 r. |
||||||||
|
§ 1 |
||||||||
|
Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2012 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
750 |
Administracja publiczna |
|
4 179,00 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
4 179,00 |
||||
|
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
|
4 179,00 |
||||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.53.3.2012 z 30.03.2012 r. ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2012 rok w związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2012. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
4 179,00 |
|||||||
|
§ 2 |
||||||||
|
Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2012 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
750 |
|
Administracja publiczna |
|
4 179,00 |
|||
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
|
4 179,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
4 179,00 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
4 179,00 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
4 179,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
4 179,00 |
|||||||
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
||||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.65.2012 |
||||||||
|
z dnia 12.04.2012 r. |
||||||||
|
§ 1 |
||||||||
|
Zmniejszenia po stronie dochodów budżetowych na 2012 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
852 |
Pomoc społeczna |
501,00 |
|
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
501,00 |
|
||||
|
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na Ośrodek Pomocy Społecznej |
501,00 |
|
||||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.53.3.2012 z 30.03.2012 r. ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2012 rok w związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2012. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
501,00 |
|||||||
|
§ 2 |
||||||||
|
Zmniejszenia po stronie wydatków budżetowych na 2012 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
501,00 |
|
|||
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
501,00 |
|
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
501,00 |
|
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
501,00 |
|
|||
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
501,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
501,00 |
|||||||
|
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia |
||||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.65.2012 |
||||||||
|
z dnia 12.04.2012 r. |
||||||||
|
§ 1 |
||||||||
|
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2012 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
3 000,00 |
|
|||
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
3 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
3 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
|
3 000,00 |
|||
|
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
|
3 000,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
|
3 000,00 |
|||
|
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
3 000,00 |
|||
|
|
|
|
a) Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boisk sportowych |
|
3 000,00 |
|||
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
3 000,00 |
|
|||
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
3 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
3 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
|
3 000,00 |
|||
|
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
|
3 000,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
|
3 000,00 |
|||
|
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
3 000,00 |
|||
|
|
|
|
a) Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boisk sportowych |
|
3 000,00 |
|||
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3. |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
10 500,00 |
10 500,00 |
|||
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
10 500,00 |
10 500,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
10 500,00 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
10 500,00 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
10 500,00 |
|||
|
|
|
|
a) Wykonanie rozbiórki istniejącego budynku portierni przy ul. Jagodowej 15 w Kuźni Raciborskiej |
|
10 500,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
10 500,00 |
|
|||
|
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
10 500,00 |
|
|||
|
|
|
|
a) Wykonanie rozbiórki istniejącego budynku portierni przy ul. Jagodowej 15 w Kuźni Raciborskiej |
10 500,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4. |
926 |
|
Kultura fizyczna |
5 500,00 |
5 500,00 |
|||
|
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
5 500,00 |
5 500,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
5 500,00 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
5 500,00 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
5 500,00 |
|||
|
|
|
|
a) Wykonanie rozbiórki istniejącego drewnianego zadaszenia widowni na obiekcie Klubu Sportowego "Stal" Kuźnia Raciborska przy ul. Kozielskiej 30 |
|
5 500,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
5 500,00 |
|
|||
|
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
5 500,00 |
|
|||
|
|
|
|
a) Wykonanie rozbiórki istniejącego drewnianego zadaszenia widowni na obiekcie Klubu Sportowego "Stal" Kuźnia Raciborska przy ul. Kozielskiej 30 |
5 500,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5. |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
4 500,00 |
4 500,00 |
|||
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
4 500,00 |
4 500,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
4 500,00 |
|
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
4 500,00 |
|
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
4 500,00 |
|
|||
|
|
|
|
a) Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP w Rudzie (Fundusz Sołecki Ruda) |
4 500,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
|
4 500,00 |
|||
|
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
4 500,00 |
|||
|
|
|
|
a) Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP w Rudzie (Fundusz Sołecki Ruda) |
|
4 500,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
11 744,00 |
11 744,00 |
|||
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
11 744,00 |
11 744,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
11 744,00 |
11 744,00 |
|||
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
11 744,00 |
11 744,00 |
|||
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
11 744,00 |
|||
|
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
11 744,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
38 244,00 |
38 244,00 |
||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.65.2012 | ||||
|
z dnia 12.04.2012 r. | ||||
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok | ||||
|
(PO ZMIANACH) | ||||
|
|
|
|
| |
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 ROK (w złotych) | ||||
|
|
|
|
| |
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan | |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
|
|
|
| |
|
1. |
750 |
Administracja publiczna |
70 523,00 | |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
70 523,00 | |
|
|
|
|
| |
|
2. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 436,00 | |
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 300,00 | |
|
|
|
2. Dotacja celowa na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 2011 roku |
136,00 | |
|
|
|
|
| |
|
3. |
851 |
Ochrona zdrowia |
35,00 | |
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
35,00 | |
|
|
|
|
| |
|
4. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 210 707,00 | |
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 210 707,00 | |
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 199 283,00 | |
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
5 324,00 | |
|
|
|
3. Dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne |
6 100,00 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 284 701,00 | |
|
|
|
w tym: |
| |
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 281 265,00 | |
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
3 436,00 | |
|
II. Plan dochodów na 2012 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) | ||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
800,00 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
800,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
60 000,00 |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
60 000,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
60 800,00 |
|
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2012 rok (w złotych) | ||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
750 |
|
Administracja publiczna |
70 523,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
70 523,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
70 523,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
70 523,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
67 044,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
3 479,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 436,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 300,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 300,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 300,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 300,00 |
|
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
136,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
136,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
136,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
136,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
35,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
35,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
35,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
35,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
35,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
35,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 210 707,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 199 283,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
2 199 283,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
111 383,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
101 172,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
47 772,00 |
|
|
|
|
b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
53 400,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 211,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 087 900,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
1 802 644,00 |
|
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
285 256,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
5 324,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
5 324,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
5 324,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 324,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
5 324,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
6 100,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
6 100,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
6 100,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
6 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 284 701,00 |
|
|
|
|
|
|
Metryka dokumentu
| Tytuł dokumentu: | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok |
|---|---|
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej |
| Informację opublikował: | Aleksander Serafin |
| Informację wytworzył: | |
| Data na dokumencie: | Brak |
| Data publikacji: | 26.04.2012 09:27 |
Rejestr zmian dokumentu
| 26.04.2012 09:27 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
|---|