w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Zarządzenie Nr B.0050.309.2015
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 5 listopada 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 19 tiret drugie Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok: „Plan dotacji do przekazania” (po zmianach) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2015 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 31 961 064,44 zł
po stronie wydatków kwotą 33 140 536,24 zł.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.309.2015 |
||||||
|
z dnia 05.11.2015 r. |
||||||
|
§ 1 |
||||||
|
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok: |
||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
|
1. |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
5 023,00 |
5 023,00 |
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
5 023,00 |
5 023,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
5 023,00 |
|
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
5 023,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
5 023,00 |
|
|
|
|
|
|
a) Zakup energii elektrycznej |
5 023,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
|
5 023,00 |
|
|
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
5 023,00 |
|
|
|
|
|
a) Wykonanie punktów świetlnych w ciągu drogi gminnej - ul. Brzozowa w miejscowości Rudy |
|
5 023,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
20 000,00 |
18 694,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
20 000,00 |
18 694,00 |
|
|
|
|
|
a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych |
20 000,00 |
18 694,00 |
|
|
|
|
|
2. Dotacje na zadania bieżące, w tym: |
|
1 306,00 |
|
|
|
|
|
a) Dotacja celowa dla OSP Jankowice na zakup sprzętu i umundurowania |
|
1 306,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 809,49 |
2 809,49 |
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
2 809,49 |
2 809,49 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 809,49 |
2 809,49 |
|
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
2 809,49 |
2 809,49 |
|
|
|
|
|
w tym: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej -2.809,49 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej 1.675 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach 1.134,49 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
600 |
|
Transport i łączność |
22 210,46 |
22 210,46 |
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
22 210,46 |
22 210,46 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
22 210,46 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
22 210,46 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
22 210,46 |
|
|
|
|
|
a) Remonty dróg gminnych |
|
22 210,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
22 210,46 |
|
|
|
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
22 210,46 |
|
|
|
|
|
|
a) Wymiana nawierzchni drogi gminnej ul. Świerczewskiego w Kuźni Raciborskiej |
22 210,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
600 |
|
Transport i łączność |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
1. Dotacje na zadania bieżące, w tym: |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
a) Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
a) Bieżąca naprawa instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 1 przy ul. Słowackiego 18 w miejscowości Kuźnia Raciborska wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wykonania nowej wewnętrznej instalacji wod.-kan. w w/w budynku |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
a) Bieżąca naprawa instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 1 przy ul. Słowackiego 18 w miejscowości Kuźnia Raciborska wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wykonania nowej wewnętrznej instalacji wod.-kan. w w/w budynku oraz zabudowy grzejników ściennych i ścian działowych w pomieszczeniach |
|
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
52 980,00 |
52 980,00 |
|
|
|
|
85206 |
Wspieranie rodziny |
28 980,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
28 980,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
28 980,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
28 980,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
24 000,00 |
|
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
24 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
24 000,00 |
|
|
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
24 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
|
49 980,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
49 980,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
49 980,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
49 980,00 |
|
|
8. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
11 568,53 |
11 568,53 |
|
|
|
|
85206 |
Wspieranie rodziny |
440,70 |
|
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
440,70 |
|
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
440,70 |
|
|
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
440,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
11 127,83 |
11 568,53 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
11 127,83 |
11 568,53 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
11 127,83 |
11 568,53 |
|
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
127,83 |
11 568,53 |
|
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
757,19 |
757,19 |
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
757,19 |
757,19 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
757,19 |
757,19 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
757,19 |
757,19 |
|
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
757,19 |
757,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
155 348,67 |
155 348,67 |
||||
|
Burmistrza Nr B.0050.309.2015 |
||
|
z dnia 05.11.2015 r. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plan dotacji do przekazania w roku 2015 (w złotych) |
||
|
(po zmianach) |
||
|
|
|
|
|
Lp. |
Nazwa |
Kwota |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego ZGKiM w Kuźni Raciborskiej do sektora finansów publicznych |
748 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa |
400 000,00 |
|
|
a) rozdział 70095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego- utrzymanie, remonty oraz naprawy 1m² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych |
400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
348 700,00 |
|
|
a) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m² ulic, placów i chodników gminnych |
160 000,00 |
|
|
b) rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnacje i utrzymanie 1m² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska |
178 700,00 |
|
|
c) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m² powierzchni targowiska |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
2. |
Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych: |
197 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 851 - Ochrona zdrowia |
182 000,00 |
|
|
a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
112 000,00 |
|
|
b) rozdział 85195 - Pozostała działalność |
70 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 852 - Pomoc społeczna |
15 000,00 |
|
|
a) rozdział 85295 - Pozostała działalność - Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych: |
1 724 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 724 600,00 |
|
|
a) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 466 600,00 |
|
|
b) rozdział 92116 - Biblioteki |
258 000,00 |
|
|
|
|
|
4. |
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych |
213 870,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 600 - Transport i łączność |
195 000,00 |
|
|
a) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich |
195 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 801 - Oświata i wychowanie |
18 870,00 |
|
|
a) rozdział 80104 - Przedszkola- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
18 870,00 |
|
|
|
|
|
5. |
Dotacja celowa dla spółki wodnej |
5 650,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo |
5 650,00 |
|
|
a) rozdział 01009 - Spółki wodne - Dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych |
5 650,00 |
|
|
|
|
|
6. |
Dotacje celowe na pomoc finansową na zadania bieżące do sektora finansów publicznych |
9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 600- Transport i łączność |
9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1. Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie |
9 000,00 |
|
|
a) Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielona w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie "Bieżące utrzymanie stanowiska do pomiaru masy pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy" |
9 000,00 |
|
|
|
|
|
7. |
Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych |
993 657,99 |
|
|
|
|
|
|
Dział 801 - Oświata i wychowanie |
993 657,99 |
|
|
|
|
|
|
1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe |
838 657,99 |
|
|
a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
833 500,00 |
|
|
b) Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach |
5 157,99 |
|
|
2. Rozdział 80104 - Przedszkola |
155 000,00 |
|
|
a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
155 000,00 |
|
|
|
|
|
8. |
Dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do sektora finansów publicznych |
4 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo |
4 000,00 |
|
|
1. Rozdział 01030 Izby Rolnicze - dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
4 000,00 |
|
|
|
|
|
9. |
Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska |
78 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 926 Kultura fizyczna i sport |
78 000,00 |
|
|
1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska |
78 000,00 |
|
|
|
|
|
10. |
Dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
10 000,00 |
|
|
Rozdział 92195 Pozostała działalność |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1.Dotacje na zadania bieżące, w tym: |
10 000,00 |
|
|
a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów" |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 852 Pomoc społeczna |
10 000,00 |
|
|
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1.Dotacje na zadania bieżące, w tym: |
10 000,00 |
|
|
a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
11. |
Dotacje celowe - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości do sektora finansów publicznych |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 852 Pomoc społeczna |
15 000,00 |
|
|
1.Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
12. |
Dotacja celowa dla OSP |
94 215,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
94 215,00 |
|
|
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: |
94 215,00 |
|
|
a) Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej |
71 710,00 |
|
|
b) Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy na zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej |
21 199,00 |
|
|
c) Dotacja celowa dla OSP Jankowice na zakup sprzętu i umundurowania |
1 306,00 |
|
|
|
|
|
13 |
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne do sektora finansów publicznych |
250 153,43 |
|
|
|
|
|
|
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
250 153,43 |
|
|
1. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
95 000,00 |
|
|
a) Dotacja celowa dla MOKSiR w Kuźni Raciborskiej na dofinansowanie modernizacji hallu głównego budynku domu kultury w Kuźni Raciborskiej |
95 000,00 |
|
|
|
|
|
|
2. Rozdział 92116 - Biblioteki |
155 153,43 |
|
|
a) Dotacja celowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej na sfinansowanie wykonania usługi przyłączenia do sieci Internet w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do internetu dla Punktu Bibliotecznego w Jankowicach |
155 153,43 |
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
4 353 846,42 |
|
|
|
|
Metryka dokumentu
| Tytuł dokumentu: | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok |
|---|---|
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej |
| Informację opublikował: | Aleksander Serafin |
| Informację wytworzył: | |
| Data na dokumencie: | Brak |
| Data publikacji: | 18.11.2015 13:16 |
Rejestr zmian dokumentu
| 18.11.2015 13:16 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
|---|