REJESTR SPRAW

Uchwała Nr XIII/115/2003

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 28.11.2003

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

1. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 93 514 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejszyć przychody oraz zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 254 054 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zmniejszyć przychody oraz zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 179 283 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 38 261 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. W wyniku dokonanych zmian budżet na 2003 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 15 350 457 zł

po stronie wydatków kwotą 14 680 209 zł

7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

 

 

 

Zał. Nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej

Nr XIII/115/2003 z dn. 28.11.2003

 

1. Zmniejszenia po stronie dochodów budżetowych na 2003 rok.

Zmniejszenie:

1. Dział 853 - Opieka społeczna

rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe

§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin) - 188 514 zł

zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 30 października 2003 r. Nr FB.I.3011-988/2003 oraz pisma Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego z dnia 27 października 2003 r. z uwagi na brak środków na pokrycie zapotrzebowań na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w 2003 roku (Plan wg Uchwały Rady Miejskiej na 2003 rok wyniósł 322 441 zł – plan po zmianie wyniesie 133 927 zł.

2. Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2003 rok

1. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 031 - Podatek od nieruchomości + 95 000 zł

3. Zmniejszenia po stronie wydatków budżetowych na 2003 rok

1. Dział 853 - Opieka społeczna

rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 - Świadczenia społeczne - 93 514 zł

zmniejszenie dot. dostosowanie planu do złożonych wniosków. Plan po zmianie wyniesie 482 486 zł.

 

 

Zał. Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej

Nr XIII/115/2003 z dn. 28.11.2003

1. Zmniejszenie przychodów na 2003 rok

PRZYCHODY

Paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 254 054 zł

pożyczka do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

2. Zmniejszenia po stronie wydatków budżetowych na 2003 rok

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 012 zł

dot. zadanie p.n. “modernizacja istniejącej kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej” w placówkach oświatowych przy ul. Rogera w sołectwie Rudy.

2. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85404 - Przedszkola

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 252 042 zł

dot. zadanie p. n. “modernizacja istniejącej kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz termomodernizacja w obiekcie Przedszkola Nr 2 przy ul. Westerplatte 1 w miejscowości Kuźnia Raciborska.

 

 

Zał. Nr 3 do Uchwały

Rady Miejskiej

Nr XIII/115/2003 z dn. 28.11.2003

Zmniejszenie przychodów na 2003 rok.

PRZYCHODY

1. Paragraf 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - 19 283 zł

zmianę wprowadza się z tytułu zwrotu środków.

2. Paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na  rynku krajowym - 160 000 zł

kredyt do zaciągnięcia zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Nr VI/72/2003 z dnia 29.04.2003 r. z przeznaczeniem na waloryzację płac pracowników oświaty - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21.02.2003 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (Dz. U. Nr 34, poz. 286)

1. Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2003 rok.

1. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 031 - Podatek od nieruchomości + 179 283 zł

 

 

Zał. Nr 4 do Uchwały

Rady Miejskiej

Nr XIII/115/2003 z dn. 28.11.2003

1. Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2003 rok

1. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 031 - Podatek od nieruchomości + 38 261 zł

2. Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2003 rok

1. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne + 1 000 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia + 16 351 zł

§ 4260 - Zakup energii + 2 496 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki +1 064 zł

z przeznaczeniem na uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne, zakup paliwa oraz części do samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu gminy, uregulowanie faktur za energię elektryczną oraz opłat za ubezpieczenia samochodów pożarniczych.

2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90095 - Pozostała działalność

§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego + 17 350 zł

dotacja dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej na wymianę nawierzchni placu i remont zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej nieruchomości przy ul. Krzyżowej 1 w Kuźni Raciborskiej.

 

 

Zał. Nr 5 do Uchwały

Rady Miejskiej

Nr XIII/115/2003 z dn. 28.11.2003

1. Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2003 rok

Zmniejszenia:

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 500 zł

b) rozdz. 80110 - Gimnazja

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 64 000 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 24 000 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 3 000 zł

c) rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 15 000 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 450 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 250 zł

2. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

a) rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 201 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 2 731 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki - 500 zł

b) rozdz. 85404 - Przedszkola

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 200 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 6 000 zł

Zwiększenia:

3. Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń + 2 300 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, ekwiwalent za odzież ochronną dla ZSP w Turzu

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne + 1 250 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy + 1 170 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia + 4 000 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów na malowanie, zakup opału dla ZSP w Turzu

§ 4300 - Zakup usług pozostałych + 4 000 zł

z przeznaczeniem na remont oświetlenia i założenie alarmu w ZSP w Turzu

b) rozdz. 80110 - Gimnazja

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń + 800 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego w ZSO Rudy

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia + 38 611 zł

z przeznaczeniem na zakup opału – ok. 100 ton, materiałów na remonty, środków czystości dla ZSO w Kuźni Raciborskiej

§ 4300 - Zakup usług pozostałych + 27 000 zł

z przeznaczeniem na uregulowanie opłaty za eksploatację kotłowni w ZSO w Kuźni Raciborskiej – 22 000 zł, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej oraz częściowy remont dachu w ZSO w Rudach

c) rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

§ 4300 - Zakup usług pozostałych + 20 000 zł

z przeznaczeniem na zakup usług transportowych – dowóz uczniów do SP i Gimnazjów

d) rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia + 3 100 zł

z przeznaczeniem na zakup programu płacowego i księgowego – nowelizacja

§ 4300 - Zakup usług pozostałych + 5 500 zł

są to koszty wynajmu pomieszczeń (opłata za c.o., wodę i pozostałe, naprawa ksera)

4. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

a) rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników + 4 200 zł

zmianę wprowadza się z uwagi na zwiększenie się liczby dzieci stołujących się, zakwalifikowanych przez MOPS do bezpłatnych obiadów, które spowodowało potrzebę dodatkowego zatrudnienia pomocy kuchennej

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne + 1 850 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy + 150 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia + 701 zł

z przeznaczeniem na doposażenie stołówki w ZSO w Rudach)

b) rozdz. 85404 - Przedszkola

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy + 700 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia + 9 500 zł

z przeznaczeniem na zakup opału dla Przedszkola Nr 2 w Kuźni Raciborskiej

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie wniosku MZO w Kuźni Raciborskiej z dnia 12.11. 2003 r.