w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.227.2015

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 4 września 2015 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć budżet na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9 108,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2015 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 31 288 245,64 zł

po stronie wydatków kwotą  32 367 717,44 zł.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

         

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
         

Burmistrza Nr B.0050.227.2015

 
         

z dnia 04.09.2015 r.

 
                 
 

§ 1

 

Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2015 rok:

 
                 

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

4 936,00

 

 

 

* Dochody bieżące:

 

4 936,00

 

1.1.

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów Prezydenta RP w 2015 r.

 

236,00

 

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Katowicach Nr DKT-680-34/24/15 z 31.08.2015 r. informującego o kwocie dotacji na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2015 r.

 

1.2.

 

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na referendum ogólnokrajowe

 

4 700,00

 

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Katowicach Nr DKT-850-22/24/15 z 31.08.2015 r. informującego o kwocie dotacji na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06.09.2015 r.

 

2.

852

Pomoc społeczna

 

4 172,00

 

 

 

* Dochody bieżące:

 

4 172,00

 

 

 

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dożywianie

 

4 172,00

 

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.158.8.2015 z dnia 26.08.2015 r. Zwiększenie w planie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz.83, poz. 27 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2015 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.)

 
           

 

 

 
     

Razem

 

9 108,00

 

§ 2

 

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok:

 
             

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

4 936,00

 

1.1.

 

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

236,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

236,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na

 

236,00

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

236,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

 

4 700,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

4 700,00

 

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

4 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

 

4 172,00

 

 

 

85295

Pozostała działalność

 

4 172,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

4 172,00

 

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

 

4 172,00

 

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

 

4 172,00

 
           

 

 

 
     

Razem

 

9 108,00

 

 

 

     

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

 
     

Burmistrza Nr B.0050.227.2015

 
     

z dnia 04.09.2015 r.

 
             
 

§ 1

 

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok:

 
             

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

758

 

Różne rozliczenia

84,37

 

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

84,37

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

84,37

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

84,37

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

84,37

 

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

84,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

84,37

 

 

 

90095

Pozostała działalność

 

84,37

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

84,37

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

 

84,37

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

84,37

 

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

 

84,37

 

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia w Kuźni Raciborskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

Razem

84,37

84,37

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.227.2015

z dnia 04.09.2015 roku

 

 

 

 

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok

 

 

 

 

 

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2015  ROK                   (w złotych)

 

 

 

 

 

 

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

52 717,59

 

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

52 717,59

 

 

 

 

 

 

2.

750

Administracja publiczna

57 238,00

 

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

57 238,00

 

 

 

 

 

 

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

50 392,00

 

 

 

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 100,00

 

 

 

2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

30 560,00

 

 

 

3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej

4 678,00

 

 

 

4. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

12 054,00

 

 

 

 

 

 

4.

752

Obrona narodowa

600,00

 

 

 

I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst

600,00

 

 

 

 

 

 

5.

801

Oświata i wychowanie

63 406,52

 

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dla szkół podstawowych

36 582,23

 

 

 

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dla gimnazjów

26 824,29

 

 

 

 

 

 

6.

851

Ochrona zdrowia

275,00

 

 

 

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

275,00

 

 

 

 

 

 

7.

852

Pomoc społeczna

2 209 824,42

 

 

 

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 209 824,42

 

 

 

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 191 275,00

 

 

 

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

15 705,00

 

 

 

3. Dodatek energetyczny

2 083,42

 

 

 

4. Karta Dużej Rodziny

761,00

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM     DOTACJE

2 434 453,53

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 384 061,53

 

 

 

2. Krajowe Biuro Wyborcze

50 392,00

         

II. Plan dochodów na 2015 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1

750

 

Administracja publiczna

200,00

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

200,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

200,00

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

10 000,00

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 000,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

10 200,00

         
         

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2015 rok (w złotych)

         

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1.

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

52 717,59

 

 

 

 

 

 

 

01095

Pozostała działalność

52 717,59

 

 

 

* Wydatki bieżące:

52 717,59

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

52 717,59

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

300,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

52 417,59

 

 

 

 

 

2.

750

 

      Administracja publiczna

57 238,00

 

 

 

 

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

57 238,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

57 238,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

57 238,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

56 838,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

400,00

 

 

 

 

 

3.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

50 392,00

 

 

 

 

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 100,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

3 100,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 100,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 100,00

 

 

 

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 100,00

 

 

 

 

 

 

 

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

30 560,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

30 560,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

14 480,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 427,03

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7 052,97

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

16 080,00

 

 

 

 

 

 

 

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

4 678,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

4 678,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 573,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

894,90

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

678,10

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 105,00

 

 

 

 

 

 

 

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

12 054,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

12 054,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

7 354,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 251,23

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 102,77

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 700,00

 

 

 

 

 

4.

752

 

Obrona narodowa

600,00

 

 

 

 

 

 

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

600,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

600,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

600,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

600,00

 

 

 

 

 

5.

801

 

Oświata i wychowanie

63 406,52

 

 

 

 

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe

36 582,23

 

 

 

* Wydatki bieżące:

36 582,23

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

31 424,24

 

 

 

1.1.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

31 424,24

 

 

 

2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:

5 157,99

 

 

 

a) Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach

5 157,99

 

 

 

 

 

 

 

80110

Gimnazja

26 824,29

 

 

 

* Wydatki bieżące:

26 824,29

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

26 824,29

 

 

 

1.1.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

26 824,29

 

 

 

 

 

6.

851

 

Ochrona zdrowia

275,00

 

 

 

 

 

 

 

85195

Pozostała działalność

275,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

275,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

275,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

198,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

77,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

77,00

 

 

 

 

 

7.

852

 

Pomoc społeczna

2 209 824,42

 

 

 

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 191 275,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

2 191 275,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

153 271,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

143 608,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:

78 520,00

 

 

 

aa) podopiecznych

57 520,00

 

 

 

ab) zasiłek dla opiekuna

21 000,00

 

 

 

b) Świadczenia rodzinne

50 100,00

 

 

 

c) Fundusz alimentacyjny

11 988,00

 

 

 

d) Zasiłek dla opiekuna

3 000,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

9 663,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

9 663,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 038 004,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

1 542 164,00

 

 

 

b) Fundusz alimentacyjny

396 000,00

 

 

 

c) Zasiłek dla opiekuna

99 840,00

 

 

 

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

15 705,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

15 705,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

15 705,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 705,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

15 705,00

 

 

 

 

 

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

2 083,42

 

 

 

* Wydatki bieżące:

2 083,42

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

47,23

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

47,23

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 036,19

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

2 036,19

 

 

 

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

761,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

761,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

761,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

761,00

 

 

 

a) Karta Dużej Rodziny

761,00

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM wydatki na w/w zadania

2 434 453,53

 

 

 

 

 

         

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2015 14:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż