Drukuj
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr B.0050.283.2012
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 06 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet na 2012 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 58 914,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian budżetu na 2012 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XIV/153/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26.01.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” (po zmianach) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2012 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 30 371 151,00 zł
po stronie wydatków kwotą 32 496 422,21 zł.
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.283.2012 |
||||||||
|
z dnia 06.11.2012 r. |
||||||||
|
§ 1 |
||||||||
|
Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2012 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
852 |
Pomoc społeczna |
|
17 556,00 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
17 556,00 |
||||
|
1.1. |
|
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na wspieranie rodziny |
|
15 000,00 |
||||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.173.14.2012 z 29.10.2012 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2012 rok, cz. 83, poz. 53 są przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny" wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z 09.06.2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) |
||||||||
|
1.2. |
|
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
2 556,00 |
||||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.5.2012 z 26.10.2012 r. Zwiększenie dotyczy środków z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2012 rok, cz. 83, poz. 34 i jest przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.). |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
3. |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
41 358,00 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące |
|
41 358,00 |
||||
|
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na pomoc materialną dla uczniów |
|
41 358,00 |
||||
|
Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.72.9.2012 z 29.10.2012 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 (w cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
58 914,00 |
|||||||
|
§ 2 |
||||||||
|
Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
17 556,00 |
|||
|
|
|
85206 |
Wspieranie rodziny |
|
15 000,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
15 000,00 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
15 000,00 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
15 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
2 556,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
2 556,00 |
|||
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
2 556,00 |
|||
|
|
|
|
a) Fundusz alimentacyjny |
|
2 556,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3. |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
41 358,00 |
|||
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
|
41 358,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
41 358,00 |
|||
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
41 358,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
58 914,00 |
|||||||
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
||||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.283.2012 |
||||||||
|
z dnia 06.11.2012 r. |
||||||||
|
§ 1 |
||||||||
|
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2012 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
600 |
|
Transport i łączność |
1 000,00 |
1 000,00 |
|||
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 000,00 |
1 000,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
1 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
1 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
1 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
a) Remonty dróg gminnych |
1 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
|
1 000,00 |
|||
|
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
1 000,00 |
|||
|
|
|
|
a) Modernizacja skrzyżowania komunikacyjnego ul.Świerczewskiego - Moniuszki w Kuźni Raciborskiej |
|
1 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
202,50 |
202,50 |
|||
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
202,50 |
|
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
202,50 |
|
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
202,50 |
|
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
202,50 |
|
|||
|
|
|
|
a) Utrzymanie czystości na terenie sołectwa (Fundusz Sołecki Turze) |
202,50 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
|
202,50 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
202,50 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
202,50 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
202,50 |
|||
|
|
|
|
a) Utrzymanie czystości na terenie sołectwa (Fundusz Sołecki Turze) |
|
202,50 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3. |
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 100,00 |
5 100,00 |
|||
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
5 100,00 |
5 100,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
5 100,00 |
|
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
5 100,00 |
|
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
5 100,00 |
|
|||
|
|
|
|
a) Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Turze) |
5 100,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
|
5 100,00 |
|||
|
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
5 100,00 |
|||
|
|
|
|
a) Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Turze) |
|
5 100,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
6 302,50 |
6 302,50 |
||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.283.2012 | ||||
|
z dnia 06.11.2012 r. | ||||
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok | ||||
|
(PO ZMIANACH) | ||||
|
|
|
|
| |
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 ROK (w złotych) | ||||
|
|
|
|
| |
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan | |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
|
|
|
| |
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
59 786,68 | |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego |
59 786,68 | |
|
|
|
|
| |
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
70 981,00 | |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej |
70 981,00 | |
|
|
|
|
| |
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 436,00 | |
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 300,00 | |
|
|
|
2. Dotacja celowa na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 2011 roku |
136,00 | |
|
|
|
|
| |
|
4. |
851 |
Ochrona zdrowia |
250,00 | |
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
250,00 | |
|
|
|
|
| |
|
5. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 234 525,00 | |
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 234 525,00 | |
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 201 839,00 | |
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
10 186,00 | |
|
|
|
3. Dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne |
22 500,00 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 368 978,68 | |
|
|
|
w tym: |
| |
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 365 542,68 | |
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
3 436,00 | |
|
II. Plan dochodów na 2012 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) | ||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
800,00 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
800,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
60 000,00 |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
60 000,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
60 800,00 |
|
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2012 rok (w złotych) | ||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
59 786,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
59 786,68 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
59 786,68 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
59 786,68 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
59 786,68 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
70 981,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
70 981,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
70 981,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
70 981,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
67 502,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
3 479,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 436,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 300,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 300,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 300,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 300,00 |
|
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
136,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
136,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
136,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
136,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
250,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
250,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
250,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
250,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 234 525,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 201 839,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
2 201 839,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
117 403,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
107 192,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
47 772,00 |
|
|
|
|
b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
0,00 |
|
|
|
|
c) Świadczenia rodzinne |
48 400,00 |
|
|
|
|
d) Fundusz alimentacyjny |
11 020,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 211,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 084 436,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
1 719 896,00 |
|
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
364 540,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
10 186,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
10 186,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
10 186,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 186,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
10 186,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
22 500,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
22 500,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
22 500,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
22 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 368 978,68 |
|
|
|
|
|
|
Rejestr zmian dokumentu
| 20.11.2012 09:36 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
|---|