Drukuj
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Zarządzenie Nr B.0050.369.2016
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z § 19 tiret drugie Uchwały Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian budżetu na 2016 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok: „Plan dotacji do przekazania w roku 2016” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2016 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 38 810 707,02 zł
po stronie wydatków kwotą 38 611 404,52 zł.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Z up. BURMISTRZA
(-) Gabriela Tomik
Zastępca Burmistrza
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.369.2016 |
||||||
|
z dnia 28.12.2016 r. |
||||||
|
§ 1 |
||||||
|
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2016 rok: |
||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
|
1. |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
10 500,00 |
10 500,00 |
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
10 500,00 |
10 500,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
10 500,00 |
10 500,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
10 500,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
10 500,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych |
10 500,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
5 347,27 |
5 347,27 |
|
|
|
|
75495 |
Pozostała działalność |
5 347,27 |
5 347,27 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
5 347,27 |
|
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
5 347,27 |
|
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań, w tym: |
5 347,27 |
|
|
|
|
|
|
a) Wydatki związane z monitoringiem miasta |
5 347,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
|
5 347,27 |
|
|
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
5 347,27 |
|
|
|
|
|
a) Zakup monitoringu miejskiego |
|
5 347,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
18 000,00 |
3 814,40 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
18 000,00 |
3 814,40 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
18 000,00 |
3 814,40 |
|
|
|
|
|
a) Zakup doposażenia i urządzeń do poprawy wizerunku i funkcjonalności sołectwa (FS Rudy) |
18 000,00 |
3 814,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
|
14 185,60 |
|
|
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
14 185,60 |
|
|
|
|
|
a) Zakup doposażenia i urządzeń do poprawy wizerunku i funkcjonalności sołectwa (FS Rudy) |
|
14 185,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
|
|
|
85204 |
Rodziny zastępcze |
1 200,00 |
|
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
1 200,00 |
|
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
1 200,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
1 200,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
1 200,00 |
|
|
|
|
|
1. Dotacje na zadania bieżące, w tym: |
|
1 200,00 |
|
|
|
|
|
a) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
|
1 200,00 |
|
|
|
|
|
w tym: zmniejszenie dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej, zaś zwiększenie dotyczy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
600 |
|
Transport i łączność |
15 277,55 |
15 277,55 |
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
15 277,55 |
|
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
15 277,55 |
|
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
15 277,55 |
|
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
15 277,55 |
|
|
|
|
|
|
a) Remonty dróg gminnych |
15 277,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60017 |
Drogi wewnętrzne |
|
15 277,55 |
|
|
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
|
15 277,55 |
|
|
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
15 277,55 |
|
|
|
|
|
a) Asfaltowanie końcówki ul. Konopnickiej w miejscowości Siedliska |
|
15 277,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
600 |
|
Transport i łączność |
17 800,00 |
17 800,00 |
|
|
|
|
60078 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
17 800,00 |
17 800,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
17 800,00 |
17 800,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
17 800,00 |
17 800,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na: |
|
17 800,00 |
|
|
|
|
|
a) Remont mostu na rzece Ruda w km 17+035 w miejscowości Rudy -Brantolka |
|
17 800,00 |
|
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
17 800,00 |
|
|
|
|
|
|
a) Remont mostu na rzece Ruda w km 17+035 w miejscowości Rudy -Brantolka |
17 800,00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Razem |
68 124,82 |
68 124,82 |
||||
| Załącznik Nr 2 do Zarządzenie | ||
| Burmistrza Nr B.0050.369.2016 | ||
| z dnia 28.12.2016 roku | ||
| Plan dotacji do przekazania w roku 2016 (w złotych) | ||
| Lp. | Nazwa | Kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego ZGKiM w Kuźni Raciborskiej do sektora finansów publicznych | 809 300,00 |
| Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 442 140,00 | |
| a) Rozdział 70095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego- utrzymanie, remonty oraz naprawy i modernizacje 1m² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych | 442 140,00 | |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 367 160,00 | |
| a) Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m² ulic, placów i chodników gminnych | 160 000,00 | |
| b) Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnacje i utrzymanie 1m² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska | 183 230,00 | |
| c) Rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m² powierzchni targowiska | 10 000,00 | |
| d) Rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę i montaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt | 13 930,00 | |
| 2. | Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych: | 220 000,00 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 190 000,00 | |
| a) Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 112 000,00 | |
| b) Rozdział 85195 - Pozostała działalność | 78 000,00 | |
| Dział 852 - Pomoc społeczna | 30 000,00 | |
| a) Rozdział 85295 - Pozostała działalność - Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa | 30 000,00 | |
| 3. | Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych: | 1 957 300,00 |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 957 300,00 | |
| 1) Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 689 300,00 | |
| a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (MOKSiR) | 1 345 300,00 | |
| b) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej | 344 000,00 | |
| 2) Rozdział 92116 - Biblioteki | 268 000,00 | |
| 4. | Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne do sektora finansów publicznych | 156 500,00 |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 42 000,00 | |
| 1. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | 42 000,00 | |
| a) Dotacja celowa dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej na zakup sprzętu | 42 000,00 | |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 114 500,00 | |
| 1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 114 500,00 | |
| a) Dotacja celowa dla MOKSiR w Kuźni Raciborskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego | 80 000,00 | |
| b) Dotacja celowa dla MOKSiR w Kuźni Raciborskiej na zadanie bieżące - wymianę pokrycia dachowego, przemurowanie kominów, wymianę rynien budynku Dyspozytorni Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach | 20 000,00 | |
| c) Dotacja celowa dla MOKSiR na zadanie bieżące - na remont dachu w świetlicy w Budziskach | 14 500,00 | |
| 5. | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych | 122 700,00 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 100 000,00 | |
| a) Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich | 100 000,00 | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 22 700,00 | |
| a) Rozdział 80104 - Przedszkola - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 700,00 | |
| 6. | Dotacja celowa dla spółki wodnej | 9 907,00 |
| Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo | 9 907,00 | |
| a) Rozdział 01009 - Spółki wodne dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych | 9 907,00 | |
| 7. | Dotacje z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych | 1 125 485,70 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 1 125 485,70 | |
| 1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe | 949 185,70 | |
| a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 942 800,00 | |
| b) Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 6 385,70 | |
| 2. Rozdział 80104 - Przedszkola | 176 300,00 | |
| a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 176 300,00 | |
| 8. | Dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do sektora finansów publicznych | 3 500,00 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 3 500,00 | |
| 1. Rozdział 01030 Izby Rolnicze - dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 500,00 | |
| 9. | Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska | 78 000,00 |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 78 000,00 | |
| 1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska | 78 000,00 | |
| 10. | Dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych | 48 000,00 |
| Dział 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 000,00 | |
| Rozdział 92195 Pozostała działalność | 18 000,00 | |
| 1.Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 18 000,00 | |
| a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów" | 18 000,00 | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 30 000,00 | |
| Rozdział 85206 Wspieranie rodziny | 30 000,00 | |
| 1.Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 30 000,00 | |
| a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego | 30 000,00 | |
| 11. | Dotacje celowe - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości do sektora finansów publicznych | 18 700,40 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 0,40 | |
| 1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,40 | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 18 700,00 | |
| 1.Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 18 200,00 | |
| 2. Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | |
| 12. | Dotacje celowe dla OSP | 95 218,00 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 95 218,00 | |
| 1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: | 95 218,00 | |
| a) Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej | 68 870,00 | |
| b) Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej | 26 348,00 | |
| 13. | Dotacje dla Policji | 7 000,00 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 000,00 | |
| 1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji | 7 000,00 | |
| a) Dotacja na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji. (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji) | 7 000,00 | |
| 14. | Dotacje celowe na pomoc finansową do sektora finansów publicznych | 18 000,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | 18 000,00 | |
| 1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe | 18 000,00 | |
| a) Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego udzielona w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3509Si 3534S na odcinku ul. Raciborskiej i Kościelnej w miejscowości Turze | 0,00 | |
| b) Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego udzielona w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3509Si 3533S na odcinku ul. Raciborskiej i Kościelnej w miejscowości Turze | 18 000,00 | |
| OGÓŁEM DOTACJE | 4 669 611,10 | |
Rejestr zmian dokumentu
| 30.01.2017 13:43 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
|---|