Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.314.2013

z dnia 20.11.2013 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2013 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

758

Różne rozliczenia

272,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

272,00

* Wydatki bieżące:

272,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

272,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

272,00

a) Rezerwa ogólna

272,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

49 728,00

50 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

49 728,00

50 000,00

* Wydatki majątkowe:

49 728,00

50 000,00

1. Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:

50 000,00

a) Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej

50 000,00

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

49 728,00

a) Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Kuźni Raciborskiej ul. Tartaczna

49 728,00

2.

758

Różne rozliczenia

1 338,18

75818

Rezerwy ogólne i celowe

1 338,18

* Wydatki bieżące:

1 338,18

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 338,18

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

1 338,18

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1 338,18

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 338,18

90095

Pozostała działalność

1 338,18

* Wydatki bieżące:

1 338,18

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 338,18

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 338,18

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle "Stara Kuźnia" w Kuźni Raciborskiej

3.

801

Oświata i wychowanie

33 285,30

33 285,30

80101

Szkoły podstawowe

33 285,30

* Wydatki bieżące:

33 285,30

1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:

33 285,30

a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

33 285,30

80104

Przedszkola

30 000,00

* Wydatki bieżące:

30 000,00

1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:

30 000,00

a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

30 000,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

3 285,30

* Wydatki bieżące:

3 285,30

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 285,30

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 285,30

4.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 340,00

2 340,00

92195

Pozostała działalność

2 340,00

2 340,00

* Wydatki bieżące:

2 340,00

2 340,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

2 340,00

2 340,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 340,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

2 340,00

a) Pozostałe wydatki

2 340,00

5.

758

Różne rozliczenia

1 500,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

1 500,00

* Wydatki bieżące:

1 500,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 500,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

1 500,00

a) Rezerwa ogólna

1 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 500,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

1 500,00

* Wydatki bieżące:

1 500,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 500,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

1 500,00

a) Zakup monitoringu dla Siedlisk

1 500,00

88 463,48

88 463,48

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.314.2013

 z dnia 20.11.2013 r.

Plan dotacji do przekazania w roku 2013 (w złotych)

(po zmianach)

Lp.

Nazwa

Kwota

1

2

3

1.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego ZGKiM w Kuźni Raciborskiej do sektora finansów publicznych

684 500,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

350 000,00

a) rozdział 70095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego- utrzymanie, remonty oraz naprawy 1m² powierzchni  budynków i mieszkań komunalnych

350 000,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

334 500,00

a) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m²  ulic, placów i chodników gminnych oraz selektywne zbieranie odpadów

160 000,00

b) rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnacje i utrzymanie 1m² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska

165 500,00

c) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m² powierzchni targowiska

9 000,00

2.

Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:

167 596,47

Dział 851 - Ochrona zdrowia

165 000,00

a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

115 000,00

b) rozdział 85195 - Pozostała działalność

50 000,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 596,47

a) rozdział 90095 - Pozostała działalność

2 596,47

3.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych:

1 825 400,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 825 400,00

a) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 575 000,00

b) rozdział 92116 - Biblioteki

250 400,00

4.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych

205 000,00

Dział 600 - Transport i łączność

205 000,00

a)  rozdział  60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich

205 000,00

5.

Dotacja celowa dla spółki wodnej

7 000,00

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

7 000,00

a) rozdział  01009 - Spółki wodne dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej  - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych,szczegółowych

7 000,00

6.

Dotacje dla Policji

32 000,00

 Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

32 000,00

1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

32 000,00

a) Dotacja na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji. (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)

0,00

b) Dotacja na dofinansowanie zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz części i akcesoriów samochodowych dla Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)

2 000,00

c) Dotacja na remont Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)

30 000,00

7.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych

808 535,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

808 535,00

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

699 785,00

2. Rozdział 80104 - Przedszkola

108 750,00

8.

Dotacja celowa dla OSP

174 400,00

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

174 400,00

1.Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

174 400,00

a) Dotacja celowa dla OSP Siedliska na zakup samochodu pożarniczego

109 400,00

b) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa budynku OSP o pomieszczenie gospodarczo-magazynowe, sanitariat dla strażaków oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe"

65 000,00

9.

Dotacja - wpłata  do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do sektora finansów publicznych

3 936,61

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

3 936,61

1. Rozdział 01030 Izby Rolnicze - dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

3 936,61

10.

 Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

73 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna

73 000,00

1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

73 000,00

11.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"

8 000,00

Dział 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8 000,00

Rozdział 92195  Pozostała działalność

8 000,00

1. Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"

8 000,00

12.

Dotacje celowe - zwrot dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości do sektora finansów publicznych

39 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

9 000,00

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji z 2012 roku

9 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna

30 000,00

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

30 000,00

13.

Dotacja celowa na pomoc finansową na zadanie bieżące do sektora finansów publicznych

9 000,00

Dział 600 - Transport i łączność

9 000,00

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

9 000,00

1. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielona w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie "Bieżące utrzymanie stanowiska do pomiaru masy pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy"

9 000,00

OGÓŁEM  DOTACJE

4 037 368,08