Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0151-19510

z dnia 13.08.2010 r.

§ 1

Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2010 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

852

Pomoc społeczna

118 183,00

* Dochody bieżące:

118 183,00

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na Ośrodek Pomocy Społecznej

3 928,00

Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/46/8/10 z dnia 28.07.2010 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2010 w części 83, poz. 25, przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r.

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

81 128,00

Zwiększenie o kwotę 64.349,00 zł wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/161/60/29/10 z 03.08.2010 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2010 rok w części 83, poz. 4, przeznaczone jest na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 r.

Zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/161/60/31/10 z 05.08.2010 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2010 rok w części 83, poz. 4, przeznaczone jest na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 r., dokonywane jest w związku z trybem odwoławczym prowadzonym w sprawie wypłat zasiłku celowego do wysokości 6.000 zł i w konsekwencji zmianą decyzji.

Zwiększenie o kwotę 14.779,00 zł wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/161/60/37/10 z 11.08.2010 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2010 rok w części 83, poz. 4, przeznaczone jest na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 r.

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dożywianie

33 127,00

Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/4/7/10 z 06.08.2010 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zapisanej w ustawie budżetowej na 2010 rok w części 83 poz.. 27 przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 267, poz.2259) i stanowią kolejną transzę środków z rezerwy celowej budżetu państwa przewidzianą dla województwa śląskiego, zgodnie z podziałem środków dokonanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Razem

118 183,00

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2010 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

852

Pomoc społeczna

118 183,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

3 928,00

* Wydatki bieżące:

3 928,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 928,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 928,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

81 128,00

* Wydatki bieżące:

81 128,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

81 128,00

85295

Pozostała działalność

33 127,00

* Wydatki bieżące:

33 127,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

33 127,00

a) Świadczenia społeczne

33 127,00

Razem

118 183,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0151-195/10

 z dnia 13.08.2010 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2010 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

758

Różne rozliczenia

86,60

75818

Rezerwy ogólne i celowe

86,60

* Wydatki bieżące:

86,60

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

86,60

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

86,60

a) Rezerwa ogólna

86,60

750

Administracja publiczna

86,60

75095

Pozostała działalność

86,60

* Wydatki bieżące:

86,60

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

86,60

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

86,60

a) Współpraca z gminami partnerskimi

86,60

Razem

86,60

86,60

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0151-195/10

z dnia 13.08.20110 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok

(PO ZMIANACH)

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2010  ROK (w złotych i groszach)

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

30 575,86

1. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

30 575,86

2.

750

Administracja publiczna

77 942,00

1. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

70 084,00

2. Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na powszechny spis rolny

7 858,00

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

24 957,00

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 300,00

2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

21 657,00

4.

851

Ochrona zdrowia

100,00

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

100,00

5.

852

Pomoc społeczna

5 040 978,00

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

5 040 978,00

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 144 400,00

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3 000,00

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2 893 578,00

OGÓŁEM     DOTACJE

5 174 552,86

w tym:

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

5 141 737,86

2. Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego

24 957,00

3. Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego

7 858,00

II. Plan dochodów na 2010 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1

750

Administracja publiczna

800

75011

Urzędy wojewódzkie

800

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

800

2.

852

Pomoc społeczna

2500

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2500

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

2500

Razem:

3 300

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2010 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

30 575,86

01095

Pozostała diałalność

30 575,86

* Wydatki bieżące:

30 575,86

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

30 575,86

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

30 575,86

2.

750

      Administracja publiczna

77 942,00

75011

Urzędy wojewódzkie

70 084,00

* Wydatki bieżące:

70 084,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

70 084,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

67 605,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

2 479,00

a) Koszty odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji

2 000,00

b) Wydatki na zadania związane z akcją kurierską, świadczeniami osobistymi i rzeczowymi na rzecz obrony

479,00

75076

Spisy powszechne i inne

7 858,00

* Wydatki bieżące:

7 858,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

2 108,96

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 608,96

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

500,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 749,04

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

24 957,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 300,00

* Wydatki bieżące

3 300,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 300,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 300,00

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 300,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

21 657,00

* Wydatki bieżące:

21 657,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

11 667,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 870,98

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 796,02

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

9 990,00

4.

851

Ochrona zdrowia

100,00

85195

Pozostała działalność

100,00

* Wydatki bieżące:

100,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

100,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

100,00

a) Pozostałe wydatki

100,00

5.

852

Pomoc społeczna

5 040 978,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 144 400,00

* Wydatki bieżące

2 144 400,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

87 660,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

79 162,76

a) Składki na ubezpieczenia społeczne

25 478,00

b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane

53 684,76

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 497,24

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 056 740,00

a) Świadczenia społeczne

1 792 740,00

b) Fundusz alimentacyjny

264 000,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3 000,00

* Wydatki bieżące:

3 000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 000,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , w tym:

3 000,00

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

3 000,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2 893 578,00

* Wydatki bieżące:

2 893 578,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 893 578,00

RAZEM wydatki na w/w zadania

5 174 552,86

w tym:

1. Wydatki na zadania zlecone z ŚUW

5 141 737,86

2. Wydatki na zadania zlecone z KBW

24 957,00

3. Wydatki na zadania zlecone z GUS

7 858,00