Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.251.2014

z dnia 20.10.2014 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

758

Różne rozliczenia

171,90

75818

Rezerwy ogólne i celowe

171,90

* Wydatki bieżące:

171,90

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

171,90

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

171,90

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

171,90

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

171,90

90095

Pozostałe wydatki

171,90

* Wydatki bieżące:

171,90

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

171,90

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

171,90

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

171,90

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Siedliska

2.

758

Różne rozliczenia

113,85

75818

Rezerwy ogólne i celowe

113,85

* Wydatki bieżące:

113,85

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

113,85

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

113,85

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

113,85

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

113,85

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

113,85

* Wydatki bieżące:

113,85

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

113,85

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

113,85

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

113,85

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Jankowice

3.

750

Administracja publiczna

3 500,06

3 500,06

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 500,06

* Wydatki bieżące:

3 500,06

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 500,06

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 500,06

a) Pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu

3 500,06

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3 500,06

* Wydatki bieżące:

3 500,06

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 500,06

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 500,06

a) Pozostałe wydatki

3 500,06

4.

801

Oświata i wychowanie

40 850,00

40 850,00

80101

Szkoły podstawowe

36 008,25

* Wydatki bieżące:

36 008,25

1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:

36 008,25

a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

36 008,25

80104

Przedszkola

4 841,75

* Wydatki bieżące:

4 841,75

1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:

4 841,75

a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

4 841,75

80113

Dowożenie uczniów do szkół

40 700,00

* Wydatki bieżące:

40 700,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

40 700,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 400,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

39 300,00

80195

Pozostała działalność

150,00

* Wydatki bieżące:

150,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

150,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

150,00

a) Pozostałe wynagrodzenia

150,00

5.

852

Pomoc społeczna

13 535,46

13 535,46

85206

Wspierane rodziny

219,12

* Wydatki bieżące:

219,12

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

219,12

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

219,12

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 500,00

* Wydatki bieżące:

2 500,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

2 500,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

2 500,00

a) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 500,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

10 816,34

7 000,00

* Wydatki bieżące:

10 816,34

7 000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

10 816,34

7 000,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 000,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 816,34

7 000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

6 535,46

* Wydatki bieżące:

6 535,46

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

6 535,46

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 535,46

Razem

58 171,27

58 171,27

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.251.201

z dnia 20.10.2014 roku

Plan dotacji do przekazania w roku 2014 (w złotych i groszach)

(po zmianach)

Nazwa

Kwota

1

2

3

1.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego ZGKiM w Kuźni Raciborskiej do sektora finansów publicznych

715 000,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

360 000,00

a) rozdział 70095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego- remonty, naprawy oraz konserwacje 1m² powierzchni  budynków i mieszkań komunalnych

360 000,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

355 000,00

a) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m²  ulic, placów i chodników gminnych

170 000,00

b) rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnacje i utrzymanie 1m² zieleńców stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska

175 000,00

c) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m² powierzchni targowiska

10 000,00

2.

Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:

177 938,57

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1 438,57

a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1 438,57

Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

1 438,57

Dział 851 - Ochrona zdrowia

176 500,00

a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

115 000,00

b) rozdział 85195 - Pozostała działalność

61 500,00

3.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych:

1 711 984,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 711 984,00

a) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 420 084,00

b) rozdział 92116 - Biblioteki

291 900,00

4.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych

206 116,28

Dział 600 - Transport i łączność

199 500,00

a)  rozdział  60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich

199 500,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

6 616,28

a) rozdział 80195 - Pozostała działalność, w tym:

6 616,28

- Dotacja dla Miasta Rybnik dot. zwrotu kosztów dotacji udzielonej na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Kuźnia Raciborska, który uczęszcza do niepublicznego przedszkola lub niepublicznego punktu przedszkolnego w Rybniku

6 073,32

- Dotacja dla miasta Rybnik dot. zwrotu kosztów finansowania nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, dla ucznia będącego mieszkańcem Gminy Kuźnia Raciborska

542,96

5.

Dotacja celowa dla spółki wodnej

8 000,00

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

8 000,00

rozdział  01009 - Spółki wodne

8 000,00

a) dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej  - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych

8 000,00

6.

Dotacje dla Policji

2 000,00

 Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 000,00

1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

2 000,00

a. Dotacja na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji. (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)

2 000,00

7.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych

900 850,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

900 850,00

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

761 008,25

2. Rozdział 80104 - Przedszkola

139 841,75

8.

Dotacja - wpłata  do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do sektora finansów publicznych

4 000,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

4 000,00

1. Rozdział 01030 Izby Rolnicze - dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

4 000,00

9.

 Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

83 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna

83 000,00

1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

83 000,00

10.

Dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych

15 500,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15 500,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność , w tym:

a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"

11 000,00

b) Dotacja z  budżetu dla Miasta Gliwice na wykonanie Wstępnego Studium Wykonalności dla projektu rewitalizacji kolei wąskotorowej na odcinku Gliwice Trynek - Rudy - Rybnik

4 500,00

11.

Dotacje celowe - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości do sektora finansów publicznych

22 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna

22 000,00

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

22 000,00

12.

Dotacje celowe na pomoc finansową na zadania bieżące do sektora finansów publicznych

21 000,00

Dział 600 Transport i łączność

21 000,00

1. Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

9 000,00

a) Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielona w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie "Bieżące utrzymanie stanowiska do pomiaru masy pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy"

9 000,00

2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

12 000,00

a) Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego udzielona w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 3509 S w miejscowości Siedliska"

12 000,00

13.

Dotacja celowa dla OSP

86 479,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

86 479,00

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

86 479,00

a) Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup opału

75 970,00

b) Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu i umundurowania

10 509,00

14.

Dotacja celowa dla LKS

10 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna

10 000,00

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

10 000,00

a) Dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego Ruda Kozielska na remont wc na boisku w sołectwie Ruda Kozielska

10 000,00

OGÓŁEM  DOTACJE

3 963 867,85