Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0151-313/10

z dnia 23.11.2010 r.

§ 1

Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2010 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

27 359,05

* Dochody bieżące:

27 359,05

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

27 359,05

Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/57/10/10 dnia 09.11.2010 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej  (cz. 83, poz. 7) związane są z realizacją  ustawy z 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28.09.2010 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w drugim okresie płatniczym 2010 r.

2.

852

Pomoc społeczna

66 478,00

* Dochody bieżące:

66 478,00

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

46 038,00

Zwiększenie o kwotę 19.191 zł wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/335/5/2010 z 15.11.2010 r. Powyższe zwiększenia planu dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej  w ustawie budżetowej na 2010 r. w części 83, poz. 35, przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z 28.11.2013 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) Zwiększenie o kwotę 26.847 zł wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/460/10 z 15.11.2010 r. Powyższe zwiększenie planu  celowej, pochodzącej z ustawy budżetowej na 2010 r., przeznaczone jest na realizację zadań wynikających z ustawy z 28.11.2010 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęcia w centrum integracji społecznej

240,00

Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/464/10 z 15.11.2010 r. Powyższa zmiana w planie dotacji celowej na 2010 r. dokonywana jest w zakresie środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2010 r. w c elu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb.

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze

15 362,00

Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/184/13/10 z 19.11.2010 r. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowej, pochodzące z nowo utworzonej rezerwy celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa (cz.83, poz. 64), przeznaczone jest na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego, o której mowa w art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dożywianie

4 838,00

Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/4/10/10 z 18.11.2010 r. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej zapisanej w ustawie budżetowej na rok 2010 w części 83, poz. 27, przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zgodnie z ustawą z 29.12.2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 257, poz. 2259), ustawą z 19.11.2009 r. o zmianie kiektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz.U. Nr 219, poz. 1706) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.02.2006 r. w spr. realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz.U. Nr 25, poz. 186 ze zm.) i stanowi kolejną transzę środków z rezerwy celowej budżetu państwa przewidzianą dla woj. śląskiego, zgodnie z podziałem środków dokonanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Razem

93 837,05

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2010 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

27 359,05

01095

Pozostała działalność

27 359,05

* Wydatki bieżące:

27 359,05

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

27 359,05

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

300,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

27 059,05

2.

852

Pomoc społeczna

66 478,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

46 038,00

* Wydatki bieżące:

46 038,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

46 038,00

a) Świadczenia społeczne

46 038,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

240,00

* Wydatki bieżące:

240,00

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

240,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

240,00

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

240,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

15 362,00

* Wydatki bieżące:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

15 362,00

a) Świadczenia społeczne

15 362,00

85295

Pozostała działalność

4 838,00

* Wydatki bieżące:

4 838,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

4 838,00

a) Świadczenia społeczne

4 838,00

Razem

93 837,05

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0151-313/10

z dnia 23.11.2010 r.

§ 1

Zmniejszenie po stronie dochodów budżetowych na 2010 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

851

Ochrona zdrowia

46,00

* Dochody bieżące

46,00

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej

46,00

Zmniejszenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/457/2010 z 15.11.2010 r. Zmniejszenie w planie dotacji celowej dotyczy wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2010 rok z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wydawania decyzji admnistracyjnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeniu spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 stawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r., Nr 64 poz. 593 z późn. zm.). Zmniejszenie zostało dokonane na wniosek Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 08.11.2010 r. znak NZ/V/3011/69/10.

Razem

46,00

§ 2

Zmniejszenie po stronie wydatków budżetowych na 2010 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

851

Ochrona zdrowia

46,00

85195

Pozostała działalność

46,00

* Wydatki bieżące:

46,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

46,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statuowych zadań, w tym:

46,00

a) Pozostałe wydatki

46,00

Razem

46,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0151-329/10

z dnia 03.12.2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok

(PO ZMIANACH)

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2010  ROK (w złotych i groszach)

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

57 934,91

1. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

57 934,91

2.

750

Administracja publiczna

79 389,00

1. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

70 084,00

2. Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na powszechny spis rolny

9 305,00

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

58 303,00

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 300,00

2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

21 433,00

3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

33 570,00

4.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

600,00

1. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

600,00

5.

851

Ochrona zdrowia

54,00

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

54,00

6.

852

Pomoc społeczna

5 636 613,00

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

5 636 613,00

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 190 438,00

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3 797,00

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

3 372 378,00

4. Zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi

70 000,00

OGÓŁEM     DOTACJE

5 832 893,91

w tym:

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

5 765 285,91

2. Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego

58 303,00

3. Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego

9 305,00

II. Plan dochodów na 2010 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1

750

Administracja publiczna

800

75011

Urzędy wojewódzkie

800

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

800

2.

852

Pomoc społeczna

2500

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2500

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

2500

Razem:

3 300

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2010 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

57 934,91

01095

Pozostała działalność

57 934,91

* Wydatki bieżące:

57 934,91

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

57 934,91

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

300,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

57 634,91

2.

750

      Administracja publiczna

79 389,00

75011

Urzędy wojewódzkie

70 084,00

* Wydatki bieżące:

70 084,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

70 084,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

67 605,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

2 479,00

a) Koszty odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji

2 000,00

b) Wydatki na zadania związane z akcją kurierską, świadczeniami osobistymi i rzeczowymi na rzecz obrony

479,00

75056

Spis powszechny i inne

9 305,00

* Wydatki bieżące:

9 305,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 244,43

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 944,43

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

300,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 060,57

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

58 303,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 300,00

* Wydatki bieżące

3 300,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 300,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 300,00

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 300,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

21 433,00

* Wydatki bieżące:

21 433,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

11 578,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 781,98

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 796,02

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

9 855,00

75109

Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

33 570,00

* Wydatki bieżące:

33 570,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

15 510,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 457,33

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7 052,67

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

18 060,00

4.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

600,00

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

600,00

* Wydatki bieżące

600,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

600,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

600,00

5.

851

Ochrona zdrowia

54,00

85195

Pozostała działalność

54,00

* Wydatki bieżące:

54,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

54,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

54,00

a) Pozostałe wydatki

54,00

6.

852

Pomoc społeczna

5 636 613,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 190 438,00

* Wydatki bieżące

2 190 438,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

94 282,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

83 784,76

a) Składki na ubezpieczenia społeczne

30 100,00

b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane

53 684,76

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 497,24

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 096 156,00

a) Świadczenia społeczne

1 832 156,00

b) Fundusz alimentacyjny

264 000,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3 797,00

* Wydatki bieżące:

3 797,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 797,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , w tym:

3 797,00

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

3 797,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

3 372 378,00

* Wydatki bieżące:

3 372 378,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 372 378,00

85295

Pozostała działalność

70 000,00

* Wydatki bieżące:

70 000,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

70 000,00

RAZEM wydatki na w/w zadania

5 832 893,91

w tym:

1. Wydatki na zadania zlecone z ŚUW

5 765 285,91

2. Wydatki na zadania zlecone z KBW

58 303,00

3. Wydatki na zadania zlecone z GUS

9 305,00