Drukuj
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr B.0050.73.2014
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 8 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 16 tiret drugie Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 96 663,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2014 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 29 959 164,91 zł
po stronie wydatków kwotą 29 781 934,23 zł.
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.73.2014 |
||||||
|
z dnia 08.04.2014 r. |
||||||
|
§ 1 |
||||||
|
Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2014 rok: |
||||||
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
|
1. |
852 |
Pomoc społeczna |
|
28 840,00 |
||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
28 840,00 |
||
|
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego |
|
28 840,00 |
||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.27.2014 z 26.03.2014 r. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok. Środki przeznaczone są na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z 24.12.2013 r. |
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
2. |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
67 823,00 |
||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
67 823,00 |
||
|
|
|
1.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym |
|
67 823,00 |
||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.104.5.2014 z 28.03.2014 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok w cz. 83, poz. 26 przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. |
||||||
|
|
|
|||||
|
Razem |
96 663,00 |
|||||
|
§ 2 |
||||||
|
Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok: |
||||||
|
|
||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
|
1. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
28 840,00 |
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
|
28 840,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
28 840,00 |
|
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
28 000,00 |
|
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
28 000,00 |
|
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
840,00 |
|
|
|
|
|
2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
840,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
67 823,00 |
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
|
67 823,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
67 823,00 |
|
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
67 823,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Razem |
96 663,00 |
|||||
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.73.2014 |
||||||
|
z dnia 08.04.2014 r. |
||||||
|
§ 1 |
||||||
|
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok: |
||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
|
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
76,00 |
|
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
76,00 |
|
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
76,00 |
|
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
76,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
76,00 |
|
|
|
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
76,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
76,00 |
|
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
|
76,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
76,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
76,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
76,00 |
|
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki (do dyspozycji jednostek pomocniczych) |
|
76,00 |
|
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Jankowice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
11 000,00 |
|
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
a) Rezerwa ogólna |
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
|
8 000,00 |
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
|
8 000,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
8 000,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
8 000,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
8 000,00 |
|
|
|
|
|
a) Remont chodników i dojść do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Świerczewskiego w Kuźni Raciborskiej |
|
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
|
Turystyka |
|
3 000,00 |
|
|
|
|
63003 |
Zadana w zakresie upowszechniania turystyki |
|
3 000,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
3 000,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
3 000,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 050,00 |
3 050,00 |
|
|
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
3 050,00 |
3 050,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 050,00 |
3 050,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 050,00 |
3 050,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
3 050,00 |
|
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 050,00 |
|
|
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
3 050,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Razem |
14 126,00 |
14 126,00 |
||||
|
Burmistrza Nr B.0050.73.2014 |
||||
|
z dnia 08.04.2014 roku |
||||
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok |
||||
|
|
|
|
|
|
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 ROK (w złotych i groszach) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
(po zmianach) |
||||
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan |
|
|
1 |
2 |
3 |
4,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
750 |
Administracja publiczna |
71 742,00 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
71 742,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 200,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
752 |
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
851 |
Ochrona zdrowia |
83,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
83,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 147 417,00 |
|
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 147 417,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 091 129,00 |
|
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
8 000,00 |
|
|
|
|
3. Dodatki energetyczne |
5 852,00 |
|
|
|
|
4. Pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego |
42 436,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 222 742,00 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 219 542,00 |
|
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
3 200,00 |
|
|
II. Plan dochodów na 2014 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) |
||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
1 600,00 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
1 600,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
1 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
60 000,00 |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
60 000,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
61 600,00 |
|
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2014 rok (w złotych) |
||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
750 |
|
Administracja publiczna |
71 742,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
71 742,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
71 742,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
71 742,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
71 380,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
362,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 200,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
3 200,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 200,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 200,00 |
|
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
752 |
|
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
300,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
300,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
300,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
83,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
83,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
83,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
83,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
83,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
83,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 147 417,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 091 129,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
2 091 129,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
110 789,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
102 489,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
51 072,00 |
|
|
|
|
b) Świadczenia rodzinne |
41 270,00 |
|
|
|
|
c) Fundusz alimentacyjny |
10 147,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
8 300,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
8 300,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
1 980 340,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
1 629 340,00 |
|
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
351 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
8 000,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
8 000,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
8 000,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
8 000,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
5 852,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
5 852,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
5 737,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
5 737,00 |
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
115,00 |
|
|
|
|
2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
115,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
42 436,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
42 436,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
41 200,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
41 200,00 |
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
1 236,00 |
|
|
|
|
2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 236,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 222 742,00 |
|
|
|
|
|
|
Rejestr zmian dokumentu
| 25.04.2014 09:42 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
|---|