Drukuj
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok
Zarządzenie Nr B.0050.351.2016
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 12 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.349.2016 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 12.12.2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
zarządzam:
§ 1
W „Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2016 rok przyjętym Zarządzeniem Nr B.0050.4.2016 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 04.01.2016 roku (z późniejszymi zmianami) dokonać następujących zmian:
I. Zwiększenie dotacji na finansowanie zadań zleconych:
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość w zł |
|
1. |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
213 483,10 |
|
|
|
85211 |
|
Świadczenie wychowawcze |
36 214,00 |
|
|
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
36 214,00 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
177 269,10 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
177 269,10 |
II. Zwiększenie wydatków na zadania zlecone:
|
L.p. |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Zmiana |
|
1. |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
213 483,10 |
|
|
|
85211 |
|
Świadczenie wychowawcze |
36 214,00
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
36 214,00 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
177 269,10 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
177 269,10 |
|
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne |
128 174,75 |
|
|
|
|
|
2. Fundusz alimentacyjny |
25 753,05 |
|
|
|
|
1. Świadczenia rodzicielskie |
23 341,30 |
III. Zmiany wydatków na zadania zlecone:
|
L.p |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
|
Treść |
|
Zmiana |
||||
|
1. |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
|
0,00 |
|||||
|
|
|
85211 |
|
Świadczenie wychowawcze |
0,00 |
||||||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
10 400,00 |
||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-6 150,00 |
|||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-1 200,00 |
|||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
-350,00 |
|||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-3 200,00 |
|||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
|||||||||
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
0,00 |
||||||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
9 414,00 |
||||||||
|
|
1. Świadczenia rodzinne |
8 310,00 |
|||||||||
|
2. Fundusz alimentacyjny |
410,00 |
||||||||||
|
3. Zasiłek dla opiekuna |
-1 040,00 |
||||||||||
|
4. Świadczenia rodzicielskie |
1 734,00 |
||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-4 647,00 |
|||||||||
|
|
1. Świadczenia rodzinne |
-3 150,00 |
|||||||||
|
2. Fundusz alimentacyjny |
-1 300,00 |
||||||||||
|
3. Zasiłek dla opiekuna |
-47,00 |
||||||||||
|
4. Świadczenia rodzicielskie |
-150,00 |
||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-3 720,00 |
|||||||||
|
|
1. Świadczenia rodzinne |
-1 100,00 |
|||||||||
|
2. Fundusz alimentacyjny |
-25,00 |
||||||||||
|
3. Świadczenia rodzicielskie |
-25,00 |
||||||||||
|
4. Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych |
-2 400,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
5. Składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłek dla opiekuna) |
-170,00 |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
-470,00 |
|||||||||
|
|
1. Świadczenia rodzinne |
-440,00 |
|||||||||
|
2. Fundusz alimentacyjny |
-20,00 |
||||||||||
|
3. Świadczenia rodzicielskie |
-10,00 |
||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
146,00 |
|||||||||
|
|
1. Świadczenia rodzinne |
146,00 |
|||||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników |
-723,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne |
-723,00 |
||||||
§ 2
W wyniku wprowadzonych zmian „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2016 rok przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
|
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||
|
Burmistrza Nr B.0050.351.2016 |
|||||
|
z dnia 12.12.2016 r. |
|||||
|
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK |
|||||
|
(zgodny z ustawą budżetową na 2016 rok i po zmianach) |
|||||
|
I. DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH - PLAN NA 2016 ROK |
|||||
|
(w złotych i groszach) |
|||||
|
L.p. |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa |
Plan |
|
1. |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
78 741,47 |
|
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
78 741,47 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
78 741,47 |
|
2. |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
86 157,92 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
86 157,92 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
86 157,92 |
|
3. |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
9 442,00 |
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
9 212,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
9 212,00 |
|
|
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
230,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
230,00 |
|
4. |
752 |
|
|
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
300,00 |
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
300,00 |
|
5. |
801 |
|
|
Oświat i wychowanie |
71 991,09 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
41 502,05 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
41 502,05 |
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
29 649,08 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
29 649,08 |
|
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
839,96 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
839,96 |
|
6. |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
919,00 |
|
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
919,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
919,00 |
|
7. |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 921 887,51 |
|
|
|
85211 |
|
Świadczenie wychowawcze |
4 102 575,00 |
|
|
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci |
4 102 575,00 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 801 592,10 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 801 592,10 |
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
15 581,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
15 581,00 |
|
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 865,41 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 865,41 |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
274,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
274,00 |
|
OGÓŁEM DOTACJE |
7 169 438,99 |
||||
|
w tym: |
|
||||
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
7 159 996,99 |
||||
|
2. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Katowicach |
9 442,00 |
||||
|
|
|
||||
|
II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - PLAN NA 2016 ROK |
|||||
|
(w złotych i groszach) |
|||||
|
L.p. |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa |
Plan |
|
1. |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
78 741,47 |
|
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
78 741,47 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
300,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
539,15 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
324,80 |
|
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
380,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
77 197,52 |
|
2. |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
86 157,92 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
86 157,92 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
71 754,85 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12 270,08 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 757,99 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
375,00 |
|
3. |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
9 442,00 |
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
9 212,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 212,00 |
|
|
|
|
|
1. Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 500,00 |
|
|
|
|
|
2. Zakup urn wyborczych |
5 712,00 |
|
|
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
230,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
230,00 |
|
4. |
752 |
|
|
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
300,00 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
300,00 |
|
5. |
801 |
|
|
Oświat i wychowanie |
71 991,09 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
41 502,05 |
|
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
6 385,70 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
410,88 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
34 705,47 |
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
29 649,08 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
293,54 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
29 355,54 |
|
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
839,96 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8,31 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
831,65 |
|
6. |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
919,00 |
|
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
919,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
660,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
55,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
204,00 |
|
7. |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 921 887,51 |
|
|
|
85211 |
|
Świadczenie wychowawcze |
4 102 575,00 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 029 017,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
46 322,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 962,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
936,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 742,28 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 510,00 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 085,72 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 801 592,10 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2 651 753,10 |
|
|
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne |
1 880 158,75 |
|
|
|
|
|
2. Fundusz alimentacyjny |
386 163,05 |
|
|
|
|
|
3. Zasiłek dla opiekuna |
61 776,00 |
|
|
|
|
|
4. Świadczenia rodzicielskie |
323 655,30 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
35 818,00 |
|
|
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne |
22 450,00 |
|
|
|
|
|
2. Fundusz alimentacyjny |
9 700,00 |
|
|
|
|
|
3. Zasiłek dla opiekuna |
2 318,00 |
|
|
|
|
|
4. Świadczenia rodzicielskie |
1 350,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 294,15 |
|
|
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne |
3 294,15 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
100 593,85 |
|
|
|
|
|
1. Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych |
78 949,00 |
|
|
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłek dla opiekuna) |
15 430,00 |
|
|
|
|
|
3. Świadczenia rodzinne |
4 304,85 |
|
|
|
|
|
4. Fundusz alimentacyjny |
1 675,00 |
|
|
|
|
|
5. Świadczenia rodzicielskie |
235,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
710,00 |
|
|
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne |
460,00 |
|
|
|
|
|
2. Fundusz alimentacyjny |
240,00 |
|
|
|
|
|
3. Świadczenia rodzicielskie |
10,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne |
1 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 146,00 |
|
|
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne |
8 146,00 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
277,00 |
|
|
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne |
277,00 |
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
15 581,00 |
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
15 581,00 |
|
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 865,41 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 823,04 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
42,37 |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
274,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
233,00 |
|
|
|
|
|
1. Karta Dużej Rodziny |
233,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
41,00 |
|
|
|
|
|
1. Karta Dużej Rodziny |
41,00 |
|
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |
7 169 438,99 |
||||
|
w tym: |
|
||||
|
1. Wydatki na zadania zlecone z ŚUW |
7 159 996,99 |
||||
|
2. Wydatki na zdania zlecone z KBW |
9 442,00 |
||||
Rejestr zmian dokumentu
| 28.12.2016 08:56 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
|---|