Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.113.2014

z dnia 30.05.2014 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

758

Różne rozliczenia

898,78

75818

Rezerwy ogólne i celowe

898,78

* Wydatki bieżące:

898,78

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

898,78

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

898,78

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

898,78

750

Administracja publiczna

91,68

75095

Pozostała działalność

91,68

* Wydatki bieżące:

91,68

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

91,68

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

91,68

a) Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)

91,68

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Jankowice

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

122,37

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

122,37

* Wydatki bieżące:

122,37

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

122,37

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

122,37

a) Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)

122,37

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Jankowice

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

352,63

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3,32

* Wydatki bieżące:

3,32

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3,32

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3,32

a) Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)

3,32

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Jankowice

92195

Pozostała działalność

349,31

* Wydatki bieżące:

349,31

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

349,31

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

349,31

a) Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)

349,31

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Jankowice

926

Kultura fizyczna

332,10

92695

Pozostała działalność

332,10

* Wydatki bieżące:

332,10

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

332,10

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

332,10

a) Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)

332,10

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Jankowice

2.

758

Różne rozliczenia

1 186,01

75818

Rezerwy ogólne i celowe

1 186,01

* Wydatki bieżące:

1 186,01

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 186,01

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

1 186,01

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1 186,01

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 186,01

75412

Ochotnicze straże pożarne

1 186,01

* Wydatki bieżące:

1 186,01

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 186,01

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

1 186,01

a) Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)

1 186,01

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Ruda Kozielska

3.

758

Różne rozliczenia

500,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

500,00

* Wydatki bieżące:

500,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

500,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

500,00

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

500,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

500,00

92195

Pozostała działalność

500,00

* Wydatki bieżące:

500,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

500,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

500,00

a) Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)

500,00

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Turze

4.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

0,01

0,01

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

0,01

0,01

* Wydatki bieżące:

0,01

0,01

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0,01

0,01

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,01

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,01

Razem

2 584,80

2 584,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.113.2014

z dnia 30.05.2014 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014  ROK                        (w złotych i groszach)

(po zmianach)

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

37 936,92

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego

37 936,92

2.

750

Administracja publiczna

71 742,00

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

71 742,00

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

18 466,00

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 200,00

2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

15 266,00

4.

752

Obrona narodowa

300,00

I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst

300,00

5.

851

Ochrona zdrowia

83,00

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

83,00

6.

852

Pomoc społeczna

2 147 417,00

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 147 417,00

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 091 129,00

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 000,00

3. Dodatki energetyczne

5 852,00

4. Pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania  osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

42 436,00

OGÓŁEM     DOTACJE

2 275 944,92

w tym:

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 257 478,92

2. Krajowe Biuro Wyborcze

18 466,00

II. Plan dochodów na 2014 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1.

750

Administracja publiczna

1 600,00

75011

Urzędy wojewódzkie

1 600,00

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

1 600,00

2.

852

Pomoc społeczna

60 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

60 000,00

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

60 000,00

Razem:

61 600,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2014 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

37 936,92

01095

Pozostała działalność

37 936,92

* Wydatki bieżące:

37 936,92

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

37 936,92

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

37 536,92

2.

750

Administracja publiczna

71 742,00

75011

Urzędy wojewódzkie

71 742,00

* Wydatki bieżące:

71 742,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

71 742,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

71 380,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

362,00

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

18 466,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 200,00

* Wydatki bieżące:

3 200,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 200,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 200,00

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 200,00

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

15 266,00

* Wydatki bieżące:

15 266,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 186,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 580,29

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 605,71

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 080,00

4.

752

Obrona narodowa

300,00