Drukuj
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr B.0050.314.2011
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 07 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków na 2011 rok o kwotę 13 720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” (po zmianach) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2011 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 32 992 021,82 zł
po stronie wydatków kwotą 35 756 132,97 zł
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0050.314.2011 |
|||
|
|
|
|
|
|
z dnia 07.11.2011 r. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1 |
|||||||
|
Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
852 |
Pomoc społeczna |
|
13 720,00 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
13 720,00 |
||||
|
1.1. |
|
1. Dotacja celowa z otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na Ośrodek Pomocy Społecznej |
|
9 920,00 |
||||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/37/4/2011 z 26.10.2011 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2011 w części 83, poz. 25, przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011. |
||||||||
|
1.2. |
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
3 800,00 |
||||
|
Zmianę sprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/361/3/2011 z 28.10.2011 r. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa zapisanej w ustawie budżetowej na 2011 rok, cz. 83 poz. 25, przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27.09.2011 r. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
13 720,00 |
|||
|
§ 2 |
||||||||
|
Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
13 720,00 |
|||
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
|
9 920,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
9 920,00 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
|
9 920,00 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
9 920,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
|
3 800,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
3 800,00 |
|||
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
3 800,00 |
|||
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
3 800,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
13 720,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0050.314.2011 |
|||
|
|
|
|
|
|
z dnia 07.11.2011 r. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1 |
|||||||
|
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
26,60 |
|
|||
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
26,60 |
|
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
26,60 |
|
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
26,60 |
|
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
26,60 |
|
|||
|
|
|
|
a) Rezerwa ogólna |
26,60 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
|
26,60 |
|||
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
|
26,60 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
26,60 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
|
26,60 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
26,60 |
|||
|
|
|
|
a) Składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń, do których należy gmina |
|
26,60 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 500,00 |
1 500,00 |
|||
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 500,00 |
1 500,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
1 500,00 |
1 500,00 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
1 500,00 |
1 500,00 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
1 500,00 |
|||
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
1 500,00 |
|
|||
|
|
|
|
a) Utrzymanie obiektu ul. Jagodowa 15 w Kuźni Raciborskiej |
1 500,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3. |
710 |
|
Działalność usługowa |
2 200,00 |
2 200,00 |
|||
|
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
|
2 200,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
2 200,00 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
2 200,00 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
1 200,00 |
|||
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
1 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
2 200,00 |
|
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 200,00 |
|
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
2 200,00 |
|
|||
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 200,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 760,99 |
2 760,99 |
|||
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
2 760,99 |
2 760,99 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 760,99 |
2 760,99 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
2 760,99 |
2 760,99 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
900,00 |
2 760,99 |
|||
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 860,99 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
6 487,59 |
6 487,59 |
|
|
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia | ||||
|
Burmistrza Nr B.0050.314.2011 | ||||
|
z dnia 07.11.2011 r. | ||||
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok (po zmianach) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 ROK (w złotych) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
32 389,16 |
|
|
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
32 389,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
100 149,00 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
72 454,00 |
|
|
|
|
II. Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na narodowy spis powszechny |
27 695,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
19 470,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
|
2. Dotacja celowe z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP |
16 134,00 |
|
|
|
|
3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów w wyborów samorządowych 2010 r. |
136,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
851 |
Ochrona zdrowia |
50,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
50,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 249 709,00 |
|
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 249 709,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 188 212,00 |
|
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
6 197,00 |
|
|
|
|
3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
51 500,00 |
|
|
|
|
4. Pozostała działalność |
3 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 401 767,16 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 354 602,16 |
|
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
19 470,00 |
|
|
|
|
3. Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego |
27 695,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Plan dochodów na 2011 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) | ||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
800,00 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
800,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
19 000,00 |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
19 000,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
19 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
19 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2011 rok (w złotych) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
32 389,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
32 389,16 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
32 389,16 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
32 389,16 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
32 389,16 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
100 149,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
72 454,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
72 454,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
72 454,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
67 975,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
4 479,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75056 |
Spis powszechny i inne |
27 695,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
27 695,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
6 877,04 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
6 077,04 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
800,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
20 817,96 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
19 470,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 200,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 200,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 200,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 200,00 |
|
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP |
16 134,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
16 134,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
9 054,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4 983,78 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
4 070,22 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
7 080,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
136,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
136,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
136,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
136,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
50,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
50,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
50,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
50,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
50,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
50,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 249 709,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 188 212,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
2 188 212,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
93 152,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
81 687,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
36 848,00 |
|
|
|
|
b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
44 839,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
11 465,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 095 060,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
1 809 060,00 |
|
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
286 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
6 197,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
6 197,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
6 197,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
6 197,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
51 500,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
51 500,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
51 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
3 800,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 800,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
3 800,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
3 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 401 767,16 |
Rejestr zmian dokumentu
| 17.11.2011 15:25 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
|---|