Drukuj
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Zarządzenie Nr B.0050.227.2015
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 4 września 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9 108,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2015 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 31 288 245,64 zł
po stronie wydatków kwotą 32 367 717,44 zł.
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.227.2015 |
||||||||
|
z dnia 04.09.2015 r. |
||||||||
|
§ 1 |
||||||||
|
Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2015 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
|
4 936,00 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
4 936,00 |
||||
|
1.1. |
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów Prezydenta RP w 2015 r. |
|
236,00 |
||||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Katowicach Nr DKT-680-34/24/15 z 31.08.2015 r. informującego o kwocie dotacji na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2015 r. |
||||||||
|
1.2. |
|
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na referendum ogólnokrajowe |
|
4 700,00 |
||||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Katowicach Nr DKT-850-22/24/15 z 31.08.2015 r. informującego o kwocie dotacji na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06.09.2015 r. |
||||||||
|
2. |
852 |
Pomoc społeczna |
|
4 172,00 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
4 172,00 |
||||
|
|
|
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dożywianie |
|
4 172,00 |
||||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.158.8.2015 z dnia 26.08.2015 r. Zwiększenie w planie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz.83, poz. 27 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2015 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.) |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
9 108,00 |
|||||||
|
§ 2 |
||||||||
|
Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
|
4 936,00 |
|||
|
1.1. |
|
75107 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
|
236,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
236,00 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na |
|
236,00 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
236,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.2. |
|
75110 |
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
|
4 700,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
4 700,00 |
|||
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
4 700,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
4 172,00 |
|||
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
|
4 172,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
4 172,00 |
|||
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
4 172,00 |
|||
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
4 172,00 |
|||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
9 108,00 |
|||||||
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.227.2015 |
||||||
|
z dnia 04.09.2015 r. |
||||||
|
§ 1 |
||||||
|
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok: |
||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
|
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
84,37 |
|
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
84,37 |
|
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
84,37 |
|
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
84,37 |
|
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
84,37 |
|
|
|
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
84,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
84,37 |
|
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
|
84,37 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
84,37 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
|
84,37 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
84,37 |
|
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
|
84,37 |
|
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia w Kuźni Raciborskiej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
84,37 |
84,37 |
||||
|
Burmistrza Nr B.0050.227.2015 |
||||
|
z dnia 04.09.2015 roku |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok |
||||
|
|
|
|
|
|
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 ROK (w złotych) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
52 717,59 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
52 717,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
57 238,00 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
57 238,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
50 392,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 100,00 |
|
|
|
|
2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
30 560,00 |
|
|
|
|
3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej |
4 678,00 |
|
|
|
|
4. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego |
12 054,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
752 |
Obrona narodowa |
600,00 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
801 |
Oświata i wychowanie |
63 406,52 |
|
|
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dla szkół podstawowych |
36 582,23 |
|
|
|
|
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dla gimnazjów |
26 824,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
851 |
Ochrona zdrowia |
275,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
275,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 209 824,42 |
|
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 209 824,42 |
|
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 191 275,00 |
|
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
15 705,00 |
|
|
|
|
3. Dodatek energetyczny |
2 083,42 |
|
|
|
|
4. Karta Dużej Rodziny |
761,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 434 453,53 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 384 061,53 |
|
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
50 392,00 |
|
|
II. Plan dochodów na 2015 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) |
||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
200,00 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
200,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
10 000,00 |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
10 000,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
10 200,00 |
|
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2015 rok (w złotych) |
||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
52 717,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
52 717,59 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
52 717,59 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
52 717,59 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
300,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
52 417,59 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
57 238,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
57 238,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
57 238,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
57 238,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
56 838,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
50 392,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 100,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
3 100,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 100,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 100,00 |
|
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75107 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
30 560,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
30 560,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
14 480,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
7 427,03 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
7 052,97 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
16 080,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
4 678,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
4 678,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
1 573,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
894,90 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
678,10 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 105,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75110 |
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
12 054,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
12 054,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
7 354,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
5 251,23 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 102,77 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
4 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
752 |
|
Obrona narodowa |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
600,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
600,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
600,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
63 406,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
36 582,23 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
36 582,23 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
31 424,24 |
|
|
|
|
1.1.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
31 424,24 |
|
|
|
|
2. Dotacje na zadania bieżące, w tym: |
5 157,99 |
|
|
|
|
a) Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach |
5 157,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
26 824,29 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
26 824,29 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
26 824,29 |
|
|
|
|
1.1.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
26 824,29 |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
275,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
275,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
275,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
275,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
198,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
77,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
77,00 |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 209 824,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 191 275,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
2 191 275,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
153 271,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
143 608,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: |
78 520,00 |
|
|
|
|
aa) podopiecznych |
57 520,00 |
|
|
|
|
ab) zasiłek dla opiekuna |
21 000,00 |
|
|
|
|
b) Świadczenia rodzinne |
50 100,00 |
|
|
|
|
c) Fundusz alimentacyjny |
11 988,00 |
|
|
|
|
d) Zasiłek dla opiekuna |
3 000,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
9 663,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
9 663,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 038 004,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
1 542 164,00 |
|
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
396 000,00 |
|
|
|
|
c) Zasiłek dla opiekuna |
99 840,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
15 705,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
15 705,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
15 705,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
15 705,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
15 705,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
2 083,42 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 083,42 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
47,23 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
47,23 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 036,19 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
2 036,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
761,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
761,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
761,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
761,00 |
|
|
|
|
a) Karta Dużej Rodziny |
761,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 434 453,53 |
|
|
|
|
|
|
Rejestr zmian dokumentu
| 14.09.2015 14:05 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
|---|