x 
Drukuj
Aleksander Serafin 02.12.2014 14:34

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

­

  Zarządzenie Nr B.0050.278.2014

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 14 listopada 2014 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 16 tiret drugie Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć budżet na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 181,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2014 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 31 084 796,97 zł

po stronie wydatków kwotą 31 585 057,41 zł.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Rita Serafin

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.278.2014

z dnia 14.11.2014 r.

§ 1

Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

852

Pomoc społeczna

 

181,68

 

 

* Dochody bieżące:

 

181,68

 

 

4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na dodatki energetyczne

 

181,68

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.21.2014 z 06.11.2014 r. Zwiększenie planu dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej, cz. 83 poz. 24 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok i przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. (kwota 96,51 zł) i IV kwartał 2014 r. (kwota 85,17 zł) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z zapisami ustawy z 10.04.1997 r, Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

 

 

Razem

181,68

§ 2

Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

852

 

Pomoc społeczna

 

181,68

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

 

181,68

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

181,68

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

 

181,68

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

 

181,68

 

 

Razem

181,68

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.278.2014

z dnia 14.11.2014 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

758

 

Różne rozliczenia

72 000,00

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

72 000,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

72 000,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

72 000,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

72 000,00

 

 

 

 

a) Rezerwa ogólna

72 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

Transport i łączność

 

72 000,00

 

 

60016

Drogi publiczne gminne

 

72 000,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

72 000,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

72 000,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

72 000,00

 

 

 

a) Remonty dróg gminnych

 

72 000,00

 

 

 

 

 

 

2.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 252,78

2 252,78

 

 

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie 

2 252,78

2 252,78

 

 

 

* Wydatki bieżące:

2 252,78

2 252,78

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

1 100,08

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

2 252,78

1 152,70

 

 

 

2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 054,88

1 013,89

 

 

 

2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

197,90

138,81

 

 

 

 

 

 

3.

852

 

Pomoc społeczna

12 000,00

12 000,00

 

 

85202

Domy pomocy społecznej

 

8 000,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

8 000,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

8 000,00

 

 

 

1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

8 000,00

 

 

 

a) Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej

 

8 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

85216

Zasiłki stałe

12 000,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

12 000,00

 

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

12 000,00

 

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

12 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 

1 000,00

 

 

 

*Wydatki bieżące:

 

1 000,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

1 000,00

 

 

 

1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

1 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

2 000,00

 

 

 

*Wydatki bieżące:

 

2 000,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

2 000,00

 

 

 

1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

2 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

 

1 000,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

1 000,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

1 000,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

1 000,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

 

1 000,00

 

 

 

 

 

 

Razem

86 252,78

86 252,78

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.278.2014

z dnia 14.11.2014 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok

 

 

 

 

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014  ROK                        (w złotych i groszach)

 

 

 

 

(po zmianach)

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

 

 

 

 

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

62 681,44

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego

62 681,44

 

 

 

 

2.

750

Administracja publiczna

73 542,00

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

73 542,00

 

 

 

 

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

72 754,00

 

 

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 200,00

 

 

2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

15 266,00

 

 

3.Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego

136,00

 

 

4. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w wyborach samorządowych

54 152,00

 

 

 

 

4.

752

Obrona narodowa

300,00

 

 

I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst

300,00

 

 

 

 

5.

801

Oświata i wychowanie

10 198,98

 

 

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne  i ćwiczeniowe)

10 198,98

 

 

 

 

6.

851

Ochrona zdrowia

334,00

 

 

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

334,00

 

 

 

 

7.

852

Pomoc społeczna

2 362 273,28

 

 

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 362 273,28

 

 

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 294 282,00

 

 

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

9 086,00

 

 

3. Dodatki energetyczne

2 156,28

 

 

4. Pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania  osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

55 002,00

 

 

5.  Rodziny wielodzietne

1 747,00

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM     DOTACJE

2 582 083,70

 

 

w tym:

 

 

 

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 509 329,70

 

 

2. Krajowe Biuro Wyborcze

72 754,00

                    

                          

II. Plan dochodów na 2014 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1.

750

 

Administracja publiczna

1 600,00

 

 

75011

              

1 600,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

1 600,00

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

60 000,00

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

60 000,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

60 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

61 600,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2014 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1.

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

62 681,44

 

 

 

 

 

 

 

01095

Pozostała działalność

62 681,44

 

 

 

* Wydatki bieżące:

62 681,44

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

62 681,44

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

62 281,44

 

 

 

 

 

2.

750

 

Administracja publiczna

73 542,00

 

 

 

 

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

73 542,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

73 542,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

73 542,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

71 380,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 162,00

 

 

 

 

 

3.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

72 754,00

 

 

 

 

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 200,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

3 200,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 200,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 200,00

 

 

 

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 200,00

 

 

 

 

 

 

 

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie

54 152,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

54 152,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

32 390,08

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

21 761,92

 

 

 

2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 611,01

 

 

 

2.2. Wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań

11 150,91

 

 

 

 

 

 

 

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

15 402,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

15 402,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 322,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 716,29

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 605,71

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 080,00

 

 

 

 

 

4.

752

 

Obrona narodowa

300,00

 

 

 

 

 

 

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

300,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

300,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

300,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

300,00

 

 

 

 

 

5.

801

 

Oświata i wychowanie

10 198,98

 

 

 

 

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe

10 198,98

 

 

 

* Wydatki bieżące:

10 198,98

 

 

 

1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:

1 509,75

 

 

 

a) Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

1 509,75

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 689,23

 

 

 

2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

100,98

 

 

 

2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 588,25

 

 

 

 

 

6.

851

 

Ochrona zdrowia

334,00

 

 

 

 

 

 

 

85195

Pozostała działalność

334,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

334,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

334,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

240,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

94,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

94,00

 

 

 

 

 

7.

852

 

Pomoc społeczna

2 362 273,28

 

 

 

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 294 282,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

2 294 282,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

147 789,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

133 419,83

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia społeczne

46 072,00

 

 

 

b) Świadczenia rodzinne

33 173,83

 

 

 

c) Fundusz alimentacyjny

11 347,00

 

 

 

d) Zasiłki dla opiekunów

42 827,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

14 369,17

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

14 369,17

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 146 493,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

1 605 771,00

 

 

 

b) Fundusz alimentacyjny

373 000,00

 

 

 

c) Zasiłki dla opiekunów

167 722,00

 

 

 

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

9 086,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

9 086,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

9 086,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

9 086,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

9 086,00

 

 

 

 

 

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

2 156,28

 

 

 

* Wydatki bieżące:

2 156,28

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 041,28

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

2 041,28

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

115,00

 

 

 

2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

115,00

 

 

 

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

56 749,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

56 749,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

53 400,00

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

53 400,00

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 349,00

 

 

 

2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tym:

2 707,00

 

 

 

a) Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

960,00

 

 

 

b) Karta Dużej Rodziny

1 747,00

 

 

 

2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

642,00

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM wydatki na w/w zadania

2 582 083,70

 

 

 

 

 

 

Komentarz

­

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2014 14:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2014 14:34 Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin)