Drukuj
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr B.0050.278.2014
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 16 tiret drugie Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 181,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2014 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 31 084 796,97 zł
po stronie wydatków kwotą 31 585 057,41 zł.
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.278.2014 |
||||||||
|
z dnia 14.11.2014 r. |
||||||||
|
§ 1 |
||||||||
|
Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2014 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
852 |
Pomoc społeczna |
|
181,68 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
181,68 |
||||
|
|
|
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na dodatki energetyczne |
|
181,68 |
||||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.21.2014 z 06.11.2014 r. Zwiększenie planu dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej, cz. 83 poz. 24 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok i przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. (kwota 96,51 zł) i IV kwartał 2014 r. (kwota 85,17 zł) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z zapisami ustawy z 10.04.1997 r, Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.). |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
181,68 |
|||||||
|
§ 2 |
||||||||
|
Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
181,68 |
|||
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
|
181,68 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
181,68 |
|||
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
181,68 |
|||
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
181,68 |
|||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
181,68 |
|||||||
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.278.2014 |
||||||
|
z dnia 14.11.2014 r. |
||||||
|
§ 1 |
||||||
|
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok: |
||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
|
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
72 000,00 |
|
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
72 000,00 |
|
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
72 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
72 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
72 000,00 |
|
|
|
|
|
|
a) Rezerwa ogólna |
72 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
|
72 000,00 |
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
|
72 000,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
72 000,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
72 000,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
72 000,00 |
|
|
|
|
|
a) Remonty dróg gminnych |
|
72 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 252,78 |
2 252,78 |
|
|
|
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie |
2 252,78 |
2 252,78 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 252,78 |
2 252,78 |
|
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
1 100,08 |
|
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
2 252,78 |
1 152,70 |
|
|
|
|
|
2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 054,88 |
1 013,89 |
|
|
|
|
|
2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
197,90 |
138,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
|
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
|
8 000,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
8 000,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
8 000,00 |
|
|
|
|
|
1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
8 000,00 |
|
|
|
|
|
a) Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej |
|
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
12 000,00 |
|
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
12 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
12 000,00 |
|
|
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
12 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
*Wydatki bieżące: |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
*Wydatki bieżące: |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
86 252,78 |
86 252,78 |
||||
|
Burmistrza Nr B.0050.278.2014 |
||||
|
z dnia 14.11.2014 roku |
||||
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok |
||||
|
|
|
|
|
|
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 ROK (w złotych i groszach) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
(po zmianach) |
||||
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
62 681,44 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego |
62 681,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
73 542,00 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
73 542,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
72 754,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
|
2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego |
15 266,00 |
|
|
|
|
3.Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego |
136,00 |
|
|
|
|
4. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w wyborach samorządowych |
54 152,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
752 |
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
801 |
Oświata i wychowanie |
10 198,98 |
|
|
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) |
10 198,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
851 |
Ochrona zdrowia |
334,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
334,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 362 273,28 |
|
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 362 273,28 |
|
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 294 282,00 |
|
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
9 086,00 |
|
|
|
|
3. Dodatki energetyczne |
2 156,28 |
|
|
|
|
4. Pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego |
55 002,00 |
|
|
|
|
5. Rodziny wielodzietne |
1 747,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 582 083,70 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 509 329,70 |
|
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
72 754,00 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
II. Plan dochodów na 2014 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) |
||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
750 |
|
Administracja publiczna |
1 600,00 |
|
|
|
75011 |
|
1 600,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
1 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
60 000,00 |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
60 000,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
61 600,00 |
|
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2014 rok (w złotych) |
||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
62 681,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
62 681,44 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
62 681,44 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
62 681,44 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
400,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
62 281,44 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
73 542,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
73 542,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
73 542,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
73 542,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
71 380,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 162,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
72 754,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 200,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 200,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 200,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 200,00 |
|
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie |
54 152,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
54 152,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
32 390,08 |
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
21 761,92 |
|
|
|
|
2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
10 611,01 |
|
|
|
|
2.2. Wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań |
11 150,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75113 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
15 402,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
15 402,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
8 322,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
5 716,29 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 605,71 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
7 080,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
752 |
|
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
300,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
300,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
300,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
10 198,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
10 198,98 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
10 198,98 |
|
|
|
|
1. Dotacje na zadania bieżące, w tym: |
1 509,75 |
|
|
|
|
a) Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe |
1 509,75 |
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
8 689,23 |
|
|
|
|
2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
100,98 |
|
|
|
|
2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
8 588,25 |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
334,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
334,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
334,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
334,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
240,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
94,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
94,00 |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 362 273,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 294 282,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 294 282,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
147 789,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
133 419,83 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
46 072,00 |
|
|
|
|
b) Świadczenia rodzinne |
33 173,83 |
|
|
|
|
c) Fundusz alimentacyjny |
11 347,00 |
|
|
|
|
d) Zasiłki dla opiekunów |
42 827,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
14 369,17 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
14 369,17 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 146 493,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
1 605 771,00 |
|
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
373 000,00 |
|
|
|
|
c) Zasiłki dla opiekunów |
167 722,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
9 086,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
9 086,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
9 086,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
9 086,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
9 086,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
2 156,28 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 156,28 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 041,28 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
2 041,28 |
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
115,00 |
|
|
|
|
2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
115,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
56 749,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
56 749,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
53 400,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
53 400,00 |
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 349,00 |
|
|
|
|
2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tym: |
2 707,00 |
|
|
|
|
a) Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne |
960,00 |
|
|
|
|
b) Karta Dużej Rodziny |
1 747,00 |
|
|
|
|
2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
642,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 582 083,70 |
|
|
|
|
|
|
Rejestr zmian dokumentu
| 02.12.2014 14:34 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
|---|