Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.314.2012

z dnia 30.11.2012 r.

§ 1

Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2012 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

851

Ochrona zdrowia

100,00

* Dochody bieżące:

100,00

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

100,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.390.1.2012 z 14.11.2012 r. Powyższe środki zostały przyznane z rezerwy ujętej w budżecie Wojewody Śląskiego na 2012 rok i są przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 210, poz. 2135 z późniejszymi zmianami).

2.

852

Pomoc społeczna

700,00

* Dochody bieżące:

700,00

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

700,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.13.83.2012 z 15.11.2012 r. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków z rezerwy budżetowej na 2012 rok. Środki przeznaczone są na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom  uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wpierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionym uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25.06.2012 roku.

Razem

800,00

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2012 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

851

Ochrona zdrowia

100,00

85195

Pozostała działalność

100,00

* Wydatki bieżące:

100,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

100,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

100,00

a) Pozostałe wydatki

100,00

1.

852

Pomoc społeczna

700,00

85295

Pozostała działalność

700,00

* Wydatki bieżące:

700,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

700,00

a) Świadczenia społeczne

700,00

Razem

800,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.314.2012

 z dnia 30.11.2012 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2012 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

801

Oświata i wychowanie

9 000,00

9 000,00

80110

Gimnazja

7 500,00

9 000,00

* Wydatki bieżące:

7 500,00

9 000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

7 500,00

9 000,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 000,00

9 000,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

5 500,00

a) Pozostałe wydatki

5 500,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

1 500,00

* Wydatki bieżące:

1 500,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 500,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 500,00

dotyczy Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej

2.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 100,00

1 100,00

90002

Gospodarka odpadami

1 100,00

1 100,00

* Wydatki bieżące:

1 100,00

1 100,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 100,00

1 100,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

1 100,00

1 100,00

a) Zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów

1 100,00

b) Przeprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych

1 100,00

Razem

10 100,00

10 100,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.314.2012

z dnia 30.11.2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

(PO ZMIANACH)

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2012  ROK                   (w złotych)

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

59 786,68

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego

59 786,68

2.

750

Administracja publiczna

70 981,00

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej

70 981,00

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 436,00

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 300,00

2. Dotacja celowa na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 2011 roku

136,00

4.

851

Ochrona zdrowia

350,00

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

350,00

5.

852

Pomoc społeczna

2 235 225,00

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 235 225,00

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 201 839,00

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

10 186,00

3. Dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

23 200,00

OGÓŁEM     DOTACJE

2 369 778,68

w tym:

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 366 342,68

2. Krajowe Biuro Wyborcze

3 436,00

II. Plan dochodów na 2012 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1

750

Administracja publiczna

800,00

75011

Urzędy wojewódzkie

800,00

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

800,00

2.

852

Pomoc społeczna

60 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

60 000,00

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

60 000,00

Razem:

60 800,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2012 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

59 786,68

01095

Pozostała działalność

59 786,68

* Wydatki bieżące:

59 786,68

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

59 786,68

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

59 786,68

2.

750

Administracja publiczna

70 981,00

75011

Urzędy wojewódzkie

70 981,00

* Wydatki bieżące:

70 981,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

70 981,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

67 502,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 479,00

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 436,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 300,00

* Wydatki bieżące:

3 300,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 300,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 300,00

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 300,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

136,00

* Wydatki bieżące:

136,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

136,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

136,00

4.

851

Ochrona zdrowia

350,00

85195

Pozostała działalność

350,00

* Wydatki bieżące:

350,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

350,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

350,00

a) Pozostałe wydatki

350,00

5.

852

Pomoc społeczna

2 235 225,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 201 839,00

* Wydatki bieżące

2 201 839,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

117 403,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

107 192,00

a) Składki na ubezpieczenia społeczne

47 772,00

b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

c) Świadczenia rodzinne

48 400,00

d) Fundusz alimentacyjny

11 020,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 211,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 084 436,00

a) Świadczenia społeczne

1 719 896,00

b) Fundusz alimentacyjny

364 540,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

10 186,00

* Wydatki bieżące:

10 186,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

10 186,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 186,00

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

10 186,00

85295

Pozostała działalność

23 200,00

* Wydatki bieżące:

23 200,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

23 200,00

a) Świadczenia społeczne

23 200,00

RAZEM wydatki na w/w zadania

2 369 778,68