Drukuj
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr B.0050.194.2012
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet na 2012 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 49 970,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian wydatków budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XIV/153/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26.01.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” (po zmianach) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2012 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 29 450 691,92 zł
po stronie wydatków kwotą 31 586 748,13 zł
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.194.2012 |
||||||||
|
z dnia 28.08.2012 r. |
||||||||
|
§ 1 |
||||||||
|
Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2012 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
750 |
Administracja publiczna |
|
458,00 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
458,00 |
||||
|
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
|
458,00 |
||||
|
Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.165.2.2012 z 15.06.2012 r. Powyższe środki pochodzą z ustawy budżetowej na rok 2012, przeznaczone są na realizację zadań z zakresu planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
2. |
851 |
Ochrona zdrowia |
|
91,00 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
91,00 |
||||
|
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
|
91,00 |
||||
|
Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.209.2.2012 z 23.08.2012 r. Powyższe środki zostały przyznane z rezerwy ujętej w budżecie Wojewody Śląskiego na 2012 rok i są przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
3. |
852 |
Pomoc społeczna |
|
49 421,00 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
49 421,00 |
||||
|
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze |
|
29 421,00 |
||||
|
Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.230.3.2012 z 21.08.2012 r. Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) |
||||||||
|
|
|
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki stałe |
|
20 000,00 |
||||
|
Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.229.3.2012 z 17.08.2012 r. Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
49 970,00 |
|||||||
|
§ 2 |
||||||||
|
Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2012 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
750 |
|
Administracja publiczna |
|
458,00 |
|||
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
|
458,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
458,00 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
458,00 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
458,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
|
91,00 |
|||
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
|
91,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
91,00 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
91,00 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
91,00 |
|||
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
|
91,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
49 421,00 |
|||
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
29 421,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
29 421,00 |
|||
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
29 421,00 |
|||
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
29 421,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
|
20 000,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
20 000,00 |
|||
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
20 000,00 |
|||
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
20 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
49 970,00 |
|||||||
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
||||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.194.2012 |
||||||||
|
z dnia 28.08.2012 r. |
||||||||
|
§ 1 |
||||||||
|
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2012 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
750 |
|
Administracja publiczna |
16 896,84 |
16 896,84 |
|||
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
16 896,84 |
16 896,84 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
16 896,84 |
16 896,84 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
16 896,84 |
16 896,84 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
6 896,84 |
|
|||
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
10 000,00 |
16 896,84 |
|||
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu |
10 000,00 |
16 896,84 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
58 265,10 |
58 265,10 |
|||
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
58 265,10 |
58 265,10 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
58 265,10 |
37 982,40 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
58 265,10 |
37 982,40 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
58 265,10 |
37 982,40 |
|||
|
|
|
|
a) Zakup i montaż urządzeń wyposażenia kuchni w ZSO w Rudach |
58 265,10 |
37 982,40 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
|
20 282,70 |
|||
|
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
20 282,70 |
|||
|
|
|
|
a) Zakup i montaż urządzeń wyposażenia kuchni w ZSO w Rudach |
|
20 282,70 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
17 970,00 |
17 970,00 |
|||
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
17 970,00 |
17 970,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
17 970,00 |
17 970,00 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
17 970,00 |
|
|||
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
17 970,00 |
|
|||
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
17 970,00 |
|||
|
|
|
|
dotyczy Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
52 300,00 |
52 300,00 |
|||
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
52 300,00 |
52 300,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
52 300,00 |
52 300,00 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
52 300,00 |
|
|||
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
52 300,00 |
|
|||
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
52 300,00 |
|||
|
|
|
|
dotyczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
145 431,94 |
145 431,94 |
||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.194.2012 | ||||
|
z dnia 28.08.2012 r. | ||||
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok | ||||
|
(PO ZMIANACH) | ||||
|
|
|
|
| |
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 ROK (w złotych) | ||||
|
|
|
|
| |
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan | |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
|
|
|
| |
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
44 266,83 | |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego |
44 266,83 | |
|
|
|
|
| |
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
70 981,00 | |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej |
70 981,00 | |
|
|
|
|
| |
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 436,00 | |
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 300,00 | |
|
|
|
2. Dotacja celowa na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 2011 roku |
136,00 | |
|
|
|
|
| |
|
4. |
851 |
Ochrona zdrowia |
126,00 | |
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
126,00 | |
|
|
|
|
| |
|
5. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 233 425,00 | |
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 233 425,00 | |
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 199 283,00 | |
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
11 642,00 | |
|
|
|
3. Dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne |
22 500,00 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 352 234,83 | |
|
|
|
w tym: |
| |
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 348 798,83 | |
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
3 436,00 | |
|
II. Plan dochodów na 2012 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) | ||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
800,00 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
800,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
60 000,00 |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
60 000,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
60 800,00 |
|
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2012 rok (w złotych) | ||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
44 266,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
44 266,83 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
44 266,83 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
44 266,83 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
44 266,83 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
70 981,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
70 981,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
70 981,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
70 981,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
67 502,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
3 479,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 436,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 300,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 300,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 300,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 300,00 |
|
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
136,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
136,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
136,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
136,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
126,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
126,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
126,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
126,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
126,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
126,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 233 425,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 199 283,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
2 199 283,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
111 383,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
101 172,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
47 772,00 |
|
|
|
|
b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
53 400,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 211,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 087 900,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
1 802 644,00 |
|
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
285 256,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
11 642,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
11 642,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
11 642,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
11 642,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
11 642,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
22 500,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
22 500,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
22 500,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
22 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 352 234,83 |
|
|
|
|
|
|
Rejestr zmian dokumentu
| 11.09.2012 09:45 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
|---|