Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.294.2013

z dnia 31.10.2013 r.

§ 1

Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2013 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

852

Pomoc społeczna

29 364,00

* Dochody bieżące

29 364,00

1. Dotacja celowa  z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

1 498,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.130.12.2013 z 22.10.2013 r. Zwiększenie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 34 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2013 rok. Środki przeznaczone są na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na Ośrodek Pomocy Społecznej

11 036,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.355.3.2013  z 24.10.2013 r. Zwiększenie dotacji celowej, z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2013 w części 83, poz. 34, przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dożywianie

16 830,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.240.8.2013 z 24.10.2013 r. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 27 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2013 rok. Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania, o którym mowa w ustawie z 29.12.2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz.U. nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)

2.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

24 050,00

* Dochody bieżące

24 050,00

1. Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

22 000,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.114.10.2013 z 22.10.2013 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2013 rok w cz. 83, poz. 26 przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

2 050,00

Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.263.14.2013 z 22.10.2013 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2013 rok w cz. 83, poz.26 przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawka szkolna"

Razem

53 414,00

§ 2

Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2013 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

852

Pomoc społeczna

29 364,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

1 498,00

*Wydatki bieżące:

1 498,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 498,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

1 498,00

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

1 498,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

11 036,00

* Wydatki bieżące:

11 036,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

11 036,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11 036,00

85295

Pozostała działalność

16 830,00

* Wydatki bieżące:

16 830,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

16 830,00

a) Świadczenia społeczne

16 830,00

2.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

24 050,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

24 050,00

* Wydatki bieżące:

24 050,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

24 050,00

w tym: 1) na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 22.000,00 zł , 2) wyprawka szkolna 2.050 zł

Razem

53 414,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.294.2013

z dnia 31.10.2013 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2013 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

758

Różne rozliczenia

2 596,47

75818

Rezerwy ogólne i celowe

2 596,47

* Wydatki bieżące:

2 596,47

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

2 596,47

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

2 596,47

a) Rezerwa ogólna

2 596,47

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 596,47

90095

Pozostała działalność

2 596,47

* Wydatki bieżące:

2 596,47

1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:

2 596,47

a) Dotacja celowa z budżetu gminy na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych

2 596,47

2.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

16 025,00

16 025,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

16 025,00

16 025,00

* Wydatki bieżące:

16 025,00

16 025,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

16 025,00

16 025,00

w tym: zmniejszenie w kwocie 16.025,00 zł dotyczy Urzędu Miejskiego, zwiększenie w kwocie 7.775,00 zł dotyczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej, zwiększenie w kwocie 8.250,00 zł dotyczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach

18 621,47

18 621,47

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.294.2013

 z dnia 31.10.2013 r.

Plan dotacji do przekazania w roku 2013 (w złotych)

(po zmianach)

Lp.

Nazwa

Kwota

1

2

3

1.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego ZGKiM w Kuźni Raciborskiej do sektora finansów publicznych

684 500,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

350 000,00

a) rozdział 70095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego- utrzymanie, remonty oraz naprawy 1m² powierzchni  budynków i mieszkań komunalnych

350 000,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

334 500,00

a) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m²  ulic, placów i chodników gminnych oraz selektywne zbieranie odpadów

160 000,00

b) rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnacje i utrzymanie 1m² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska

165 500,00

c) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m² powierzchni targowiska

9 000,00

2.

Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:

167 596,47

Dział 851 - Ochrona zdrowia

165 000,00

a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

115 000,00

b) rozdział 85195 - Pozostała działalność

50 000,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 596,47

a) rozdział 90095 - Pozostała działalność

2 596,47

3.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych:

1 788 900,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 788 900,00

a) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 538 500,00

b) rozdział 92116 - Biblioteki

250 400,00

4.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych

205 000,00

Dział 600 - Transport i łączność

205 000,00

a)  rozdział  60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich

205 000,00

5.

Dotacja celowa dla spółki wodnej

7 000,00

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

7 000,00

a) rozdział  01009 - Spółki wodne dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej  - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych,szczegółowych

7 000,00

6.

Dotacje dla Policji

32 000,00

 Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

32 000,00

1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

32 000,00

a) Dotacja na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji. (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)

0,00

b) Dotacja na dofinansowanie zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz części i akcesoriów samochodowych dla Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)

2 000,00

c) Dotacja na remont Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)

30 000,00

7.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych

805 250,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

805 250,00

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

666 500,00

2. Rozdział 80104 - Przedszkola

138 750,00

8.

Dotacja celowa dla OSP

174 400,00

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

174 400,00

1.Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

174 400,00

a) Dotacja celowa dla OSP Siedliska na zakup samochodu pożarniczego

109 400,00

b) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa budynku OSP o pomieszczenie gospodarczo-magazynowe, sanitariat dla strażaków oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe"

65 000,00

9.

Dotacja - wpłata  do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do sektora finansów publicznych

3 936,61

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

3 936,61

1. Rozdział 01030 Izby Rolnicze - dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

3 936,61

10.

 Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

73 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna

73 000,00

1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

73 000,00

11.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"

8 000,00

Dział 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8 000,00

Rozdział 92195  Pozostała działalność

8 000,00

1. Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"

8 000,00

12.

Dotacje celowe - zwrot dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości do sektora finansów publicznych

39 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

9 000,00

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji z 2012 roku

9 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna

30 000,00

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

30 000,00

13.

Dotacja celowa na pomoc finansową na zadanie bieżące do sektora finansów publicznych

9 000,00

Dział 600 - Transport i łączność

9 000,00

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

9 000,00

1. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielona w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie "Bieżące utrzymanie stanowiska do pomiaru masy pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy"

9 000,00

OGÓŁEM  DOTACJE

3 997 583,08