Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.277.2013

z dnia 21.10.2013 r.

§ 1

Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2013 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

18 905,27

* Dochody bieżące:

18 905,27

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

18 905,27

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.147.7.2013 z 17.10.2013 roku. Powyższe środki, pochodzące z ustawy celowej (cz. 83 poz. 7) związane są z realizacją ustawy z 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27.09.2013 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w drugim okresie płatniczym.

2.

852

Pomoc społeczna

95 866,00

* Dochody bieżące:

95 866,00

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze

55 066,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.129.13.2013 z 17.10.2013 r. Środki pochodzą z zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2013 rok rezerwy celowej, cz. 83, poz.34 i przeznaczone są na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki stałe

27 822,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.131.12.2013 z 17.10.2013 r. Zwiększenie w planie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 34 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2013 rok. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

3.  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z 26.03.2013 r.

12 978,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.126.7.2013 z 16.10.2013 r. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2013 rok. Środki przeznaczone są na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z 26.03.2013 r.

Razem

114 771,27

§ 2

Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2013 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

18 905,27

01095

Pozostała działalność

18 905,27

* Wydatki bieżące:

18 905,27

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

18 905,27

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

18 905,27

2.

852

Pomoc społeczna

95 866,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

55 066,00

* Wydatki bieżące:

55 066,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

55 066,00

a) Świadczenia społeczne

55 066,00

85216

Zasiłki stałe

27 822,00

* Wydatki bieżące:

27 822,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

27 822,00

a) Świadczenia społeczne

27 822,00

85295

Pozostała działalność

12 978,00

* Wydatki bieżące:

12 978,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

12 600,00

a) Świadczenia społeczne

12 600,00

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

378,00

2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

378,00

Razem

114 771,27

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.277.2013

z dnia 21.10.2013 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2013 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

852

Pomoc społeczna

1 000,00

1 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego

1 000,00

* Wydatki bieżące:

1 000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 000,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

1 000,00

a) Pozostałe wydatki

1 000,00

dotyczy planu UM w Kuźni Raciborskiej

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 000,00

* Wydatki bieżące:

1 000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 000,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 000,00

dotyczy planu MOPS w Kuźni Raciborskiej

Razem

1 000,00

1 000,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.277.2013

z dnia 21.10.2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok

(PO ZMIANACH)

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2013  ROK                   (w złotych)

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

68 656,21

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego

68 656,21

2.

750

Administracja publiczna

68 354,00

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

68 354,00

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 200,00

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 200,00

4.

851

Ochrona zdrowia

168,00

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

168,00

5.

852

Pomoc społeczna

2 180 344,00

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 180 344,00

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 132 132,00

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

7 324,00

3. Zasiłki i pomoc w naturze

0,00

4. Dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

40 888,00

OGÓŁEM DOTACJE

2 320 722,21

w tym:

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 317 522,21

2. Krajowe Biuro Wyborcze

3 200,00

II. Plan dochodów na 2013 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1

750

Administracja publiczna

1 500,00

75011

Urzędy wojewódzkie

1 500,00

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

1 500,00

2.

852

Pomoc społeczna

75 500,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

75 500,00

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

75 500,00

Razem:

77 000,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2013 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

68 656,21

01095

Pozostała działalność

68 656,21

* Wydatki bieżące:

68 656,21

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

68 656,21

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

300,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

68 356,21

1.

750

Administracja publiczna

68 354,00

75011

Urzędy wojewódzkie

68 354,00

* Wydatki bieżące:

68 354,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

68 354,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

64 875,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 479,00

2.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 200,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 200,00

* Wydatki bieżące

3 200,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 200,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 200,00

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 200,00

3.

851

Ochrona zdrowia

168,00

85195

Pozostała działalność

168,00

* Wydatki bieżące:

168,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

168,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

168,00

a) Pozostałe wydatki

168,00

4.

852

Pomoc społeczna

2 180 344,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 132 132,00

* Wydatki bieżące

2 132 132,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

149 552,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

139 137,00

a) Składki na ubezpieczenia społeczne

75 696,00

b) Świadczenia rodzinne

54 000,00

c) Fundusz alimentacyjny

9 441,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 415,00

a) Świadczenia rodzinne

10 415,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

1 982 580,00

a) Świadczenia rodzinne

1 631 580,00

b) Fundusz alimentacyjny

351 000,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

7 324,00

* Wydatki bieżące:

7 324,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

7 324,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

7 324,00

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

7 324,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0,00

* Wydatki bieżące:

0,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

0,00

a) Świadczenia społeczne

0,00

85295

Pozostała działalność

40 888,00

* Wydatki bieżące:

40 888,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

40 078,00

a) Świadczenia społeczne

40 078,00

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

810,00

2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

810,00

RAZEM wydatki na w/w zadania

2 320 722,21