Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.304.2014

z dnia 28.11.2014 r.

§ 1

Zmniejszenie po stronie dochodów budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

852

Pomoc społeczna

110 000,00

* Dochody bieżące:

110 000,00

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

110 000,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.324.13.2014 z 14.11.2014 r. Zmniejszenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących  z rezery celowej cz. 83, poz. 34, 62 i 70 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok i została dokonana poprzez: a) zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.), na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.) - o kwotę 77.027 zł, r.cel. 34 ; b) zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5.12.2013 r. -  o kwotę 10.610 zł, r.cel. 62; c) zmniejszenie środków przeznaczonych na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z 24.04.2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 559) - o kwotę 22.363 zł, r.cel. 70.

2.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

35 000,00

* Dochody bieżące:

35 000,00

1.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

35 000,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.104.16.2014 z 27.11.2014 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 26) przeznaczone były na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Powyższe zmniejszenie dokonuje się na wniosek Kuratorium Oświaty w Katowicach z dnia 24.11.2014 roku Nr OP-PP.3146.1.5.2014.

Razem

145 000,00

§ 2

Zmniejszenie po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

852

Pomoc społeczna

110 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

110 000,00

* Wydatki bieżące:

110 000,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

110 000,00

a) Świadczenia rodzinne

99 390,00

b) Zasiłki dla opiekunów

10 610,00

2.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

35 000,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

35 000,00

* Wydatki bieżące:

35 000,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

35 000,00

Razem

145 000,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.304.2014

z dnia 28.11.2014 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 650,00

1 650,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 650,00

* Wydatki bieżące:

1 650,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 650,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

1 650,00

a) Odszkodowania

1 650,00

* Wydatki majątkowe:

1 650,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

1 650,00

a) Nabycie gruntów

1 650,00

Razem

1 650,00

1 650,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.304.2014

z dnia 28.11.2014 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014  ROK                        (w złotych i groszach)

(po zmianach)

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

62 681,44

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego

62 681,44

2.

750

Administracja publiczna

73 542,00

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

73 542,00

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

72 754,00

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 200,00

2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

15 266,00

3.Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego

136,00

4. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w wyborach samorządowych

54 152,00

4.

752

Obrona narodowa

300,00

I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst

300,00

5.

801

Oświata i wychowanie

10 198,98

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne  i ćwiczeniowe)

10 198,98

6.

851

Ochrona zdrowia

417,00

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

417,00

7.

852

Pomoc społeczna

2 250 173,28

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 250 173,28

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 184 282,00

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 386,00

3. Dodatki energetyczne

2 156,28

4. Pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania  osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

55 002,00

5.  Rodziny wielodzietne

347,00

OGÓŁEM     DOTACJE

2 470 066,70

w tym:

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 397 312,70

2. Krajowe Biuro Wyborcze

72 754,00

II. Plan dochodów na 2014 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1.

750

Administracja publiczna

1 600,00

75011

1 600,00

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

1 600,00

2.

852

Pomoc społeczna

60 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

60 000,00

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

60 000,00

Razem:

61 600,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2014 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

62 681,44

01095

Pozostała działalność

62 681,44

* Wydatki bieżące:

62 681,44

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

62 681,44

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

62 281,44

2.

750

Administracja publiczna

73 542,00

75011

Urzędy wojewódzkie

73 542,00

* Wydatki bieżące:

73 542,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

73 542,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

71 380,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 162,00

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

72 754,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 200,00

* Wydatki bieżące:

3 200,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 200,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 200,00

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 200,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie

54 152,00

* Wydatki bieżące:

54 152,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

32 390,08

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

21 761,92

2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 611,01

2.2. Wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań

11 150,91

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

15 402,00

* Wydatki bieżące:

15 402,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 322,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 716,29

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 605,71

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 080,00

4.

752

Obrona narodowa

300,00

75212

Pozostałe wydatki obronne

300,00

* Wydatki bieżące:

300,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

300,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

300,00

5.

801

Oświata i wychowanie

10 198,98

80101

Szkoły podstawowe

10 198,98

* Wydatki bieżące:

10 198,98

1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:

1 509,75

a) Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

1 509,75

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 689,23

2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

100,98

2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 588,25

6.

851

Ochrona zdrowia

417,00

85195

Pozostała działalność

417,00

* Wydatki bieżące:

417,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

417,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

300,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

117,00

a) Pozostałe wydatki

117,00

7.

852

Pomoc społeczna

2 250 173,28

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 184 282,00

* Wydatki bieżące:

2 184 282,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

147 789,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

133 419,83

a) Składki na ubezpieczenia społeczne

46 572,00

b) Świadczenia rodzinne

32 973,83

c) Fundusz alimentacyjny

11 347,00

d) Zasiłki dla opiekunów

42 527,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

14 369,17

a) Świadczenia rodzinne

14 369,17

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 036 493,00

a) Świadczenia rodzinne

1 506 381,00

b) Fundusz alimentacyjny

373 000,00

c) Zasiłki dla opiekunów

157 112,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 386,00

* Wydatki bieżące:

8 386,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: