Drukuj
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zarządzenie Nr B.0050.275.2017
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 222 ust. 4 i art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet gminy na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 55 780,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian w budżecie gminy na 2017 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia
§ 4
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2017 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 40 911 905,03 zł
po stronie wydatków kwotą 43 048 160,03 zł.
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.275.2017 |
||||||||
|
z dnia 27.10.2017 r. |
||||||||
|
§ 1 |
||||||||
|
Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2017 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
|
27 780,77 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
27 780,77 |
||||
|
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
|
27 780,77 |
||||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.133.7.2017 z 18.10.2017 roku. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 7) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, za II okres płatniczy 2017 roku. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
2. |
801 |
Oświata i wychowanie |
|
28 000,00 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
28 000,00 |
||||
|
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na "Aktywną tablicę" |
|
28 000,00 |
||||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.214.3.2017 z 18.10.2017 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2017 rok w cz. 83, poz. 52 przeznaczone są na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 20172019 - "Aktywna tablica". |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
55 780,77 |
|||||||
|
§ 2 |
||||||||
|
Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2017 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
|
27 780,77 |
|||
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
|
27 780,77 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
27 780,77 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
27 780,77 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
27 780,77 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
|
28 000,00 |
|||
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
|
28 000,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
28 000,00 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
28 000,00 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
28 000,00 |
|||
|
|
|
|
w tym: Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej 14.000,00 zł i Szkoła Podstawowa w Rudach 14.000,00 zł |
|
|
|||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
55 780,77 |
|||||||
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.275.2017 |
||||||
|
z dnia 27.10.2017 r. |
||||||
|
§ 1 |
||||||
|
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2017 rok: |
||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
|
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
a) Rezerwa ogólna |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
dotyczy Przedszkola w Rudach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
a) Utrzymanie drzewostanu i zieleni na terenie Gminy Kuźnia Raciborska |
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
16 000,00 |
16 000,00 |
||||
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
|
Burmistrza Nr B.0050.275.2017 |
||||
|
z dnia 27.10.2017 r. |
||||
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok |
||||
|
|
|
|
|
|
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 ROK (w złotych) |
||||
|
(po zmianach) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
83 790,59 |
|
|
|
|
1. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
83 790,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
63 776,00 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
63 776,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 960,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 500,00 |
|
|
|
|
2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na brakowanie dokumentów z wyborów samorządowych z 2014 roku |
230,00 |
|
|
|
|
3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na brakowanie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu z 2015 roku |
230,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
752 |
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
801 |
Oświata i wychowanie |
117 239,48 |
|
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych |
89 065,37 |
|
|
|
|
2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w gimnazjach |
28 174,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
851 |
Ochrona zdrowia |
619,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
619,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
852 |
Pomoc społeczna |
267 000,84 |
|
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
267 000,84 |
|
|
|
|
1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
15 669,00 |
|
|
|
|
2. Dodatki energetyczne |
2 331,84 |
|
|
|
|
3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
249 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
855 |
Rodzina |
8 205 399,00 |
|
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
8 205 399,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenie wychowawcze |
5 190 299,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 014 886,00 |
|
|
|
|
3. Karta Dużej Rodziny |
214,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
8 742 084,91 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
8 738 124,91 |
|
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
3 960,00 |
|
|
II. Plan dochodów na 2017 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) |
||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
736,00 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
736,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
736,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
855 |
|
Rodzina |
65 300,00 |
|
|
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
65 300,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
65 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
66 036,00 |
|
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2017 rok (w złotych) |
||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
83 790,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
83 790,59 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
83 790,59 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
83 790,59 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
700,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
83 090,59 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
63 776,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
63 776,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
63 776,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
63 776,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
63 311,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
465,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 960,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 500,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
3 500,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 500,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 500,00 |
|
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
230,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
230,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
230,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
230,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
230,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
230,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
230,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
230,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
752 |
|
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
300,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
300,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
300,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
117 239,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
89 065,37 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
89 065,37 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
74 422,57 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
74 422,57 |
|
|
|
|
2. Dotacje na zadania bieżące, w tym: |
14 642,80 |
|
|
|
|
a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
14 642,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
28 174,11 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
28 174,11 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
28 174,11 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
28 174,11 |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
619,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
619,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
619,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
619,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
420,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
199,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
199,00 |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
267 000,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
15 669,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
15 669,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
15 669,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
15 669,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
15 669,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
2 331,84 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 331,84 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 273,75 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
2 273,75 |
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
58,09 |
|
|
|
|
2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
58,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
249 000,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
249 000,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
249 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
855 |
|
Rodzina |
8 205 399,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85501 |
Świadczenia wychowawcze |
5 190 299,00 |
|
|
|
|
*Wydatki bieżące: |
5 190 299,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
78 835,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
68 100,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 735,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
5 111 464,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 014 886,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 014 886,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
193 492,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
184 169,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: |
97 170,00 |
|
|
|
|
- podopiecznych |
84 000,00 |
|
|
|
|
- zasiłek dla opiekuna |
13 170,00 |
|
|
|
|
b) Świadczenia rodzinne |
70 700,00 |
|
|
|
|
c) Fundusz alimentacyjny |
11 880,00 |
|
|
|
|
d) Zasiłek dla opiekuna |
2 500,00 |
|
|
|
|
e) Świadczenia rodzicielskie |
1 799,00 |
|
|
|
|
f) Za życiem |
120,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
9 323,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
9 323,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 821 394,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
1 946 455,00 |
|
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
373 000,00 |
|
|
|
|
c) Zasiłek dla opiekuna |
46 939,00 |
|
|
|
|
d) Świadczenia rodzicielskie |
451 000,00 |
|
|
|
|
e) Za życiem |
4 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
214,00 |
|
|
|
|
*Wydatki bieżące: |
214,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
214,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
214,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
8 742 084,91 |
|
|
|
|
|
|
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
Rejestr zmian dokumentu
| 21.11.2017 13:44 | Utworzenie dokumentu. (Monika Jordan) |
|---|