Drukuj
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr B.0050.333.2011
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków na 2011 rok o kwotę 34 800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” (po zmianach) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2011 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 33 320 869,48 zł
po stronie wydatków kwotą 36 084 980,63 zł
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0050.333.2011 |
|||
|
|
|
|
|
|
z dnia 25.11.2011 r. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1 |
|||||||
|
Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
852 |
Pomoc społeczna |
|
34 800,00 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
34 800,00 |
||||
|
1.1. |
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
31 000,00 |
||||
|
Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb i dotyczą pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa, zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2011 rok, cz. 83, poz. 35, przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i na wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) |
||||||||
|
1.2. |
|
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
|
3 800,00 |
||||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/361/4/2011 z 14.11.2011 r. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa zapisanej w ustawie budżetowej na 2011 rok, cz. 83 poz. 25, przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
34 800,00 |
|||
|
§ 2 |
||||||||
|
Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
34 800,00 |
|||
|
1.1. |
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
31 000,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
31 000,00 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
1 000,00 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
|
1 000,00 |
|||
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
1 000,00 |
|||
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
30 000,00 |
|||
|
|
|
|
a) Fundusz alimentacyjny |
|
30 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.2. |
|
85295 |
Pozostała działalność |
|
3 800,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
3 800,00 |
|||
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
3 800,00 |
|||
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
3 800,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
34 800,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0050.333.2011 |
|||
|
|
|
|
|
|
z dnia 25.11.2011 r. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1 |
|||||||
|
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
3 000,00 |
|
|||
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
3 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
a) Rezerwa ogólna |
3 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
3 000,00 |
|||
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
|
3 000,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
3 000,00 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
3 000,00 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
3 000,00 |
|||
|
|
|
|
a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych |
|
3 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
4 147,15 |
4 147,15 |
|||
|
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
2 500,00 |
|
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 500,00 |
|
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
2 500,00 |
|
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
2 500,00 |
|
|||
|
|
|
|
a) Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej |
2 500,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 647,15 |
4 147,15 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
1 647,15 |
4 147,15 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
1 647,15 |
4 147,15 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 647,15 |
4 147,15 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
7 147,15 |
7 147,15 |
|
|
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia | ||||
|
Burmistrza Nr B.0050.333.2011 | ||||
|
z dnia 25.11.2011 r. | ||||
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok (po zmianach) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 ROK (w złotych) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
57 612,84 |
|
|
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
57 612,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
100 149,00 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
72 454,00 |
|
|
|
|
II. Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na narodowy spis powszechny |
27 695,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
19 470,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
|
2. Dotacja celowe z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP |
16 134,00 |
|
|
|
|
3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów w wyborów samorządowych 2010 r. |
136,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
851 |
Ochrona zdrowia |
50,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
50,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 285 309,00 |
|
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 285 309,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 219 212,00 |
|
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
6 997,00 |
|
|
|
|
3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
51 500,00 |
|
|
|
|
4. Pozostała działalność |
7 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 462 590,84 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 415 425,84 |
|
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
19 470,00 |
|
|
|
|
3. Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego |
27 695,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Plan dochodów na 2011 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) | ||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
800,00 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
800,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
19 000,00 |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
19 000,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
19 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
19 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2011 rok (w złotych) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
57 612,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
57 612,84 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
57 612,84 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
57 612,84 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
300,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
57 312,84 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
100 149,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
72 454,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
72 454,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
72 454,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
67 975,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
4 479,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75056 |
Spis powszechny i inne |
27 695,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
27 695,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
6 877,04 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
6 077,04 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
800,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
20 817,96 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
19 470,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 200,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 200,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 200,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 200,00 |
|
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP |
16 134,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
16 134,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
9 054,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4 983,78 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
4 070,22 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
7 080,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
136,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
136,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
136,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
136,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
50,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
50,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
50,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
50,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
50,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
50,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 285 309,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 219 212,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
2 219 212,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
94 152,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
82 687,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
37 848,00 |
|
|
|
|
b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
44 839,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
11 465,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 125 060,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
1 809 060,00 |
|
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
316 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
6 997,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
6 997,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
6 997,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
6 997,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
51 500,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
51 500,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
51 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
7 600,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
7 600,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
7 600,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
7 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 462 590,84 |
Rejestr zmian dokumentu
| 06.12.2011 09:49 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
|---|