Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.329.2013

z dnia 27.11.2013 r.

§ 1

Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2013 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

750

Administracja publiczna

760,00

* Dochody bieżące

760,00

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

760,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: 1) Nr FBI.3111.404.3.2013 z 14.11.2013 r. o kwotę 253 zł; 2)Nr FBI.3111.404.4.2013 z 15.11.2013 r. o kwotę 250 zł; 3) Nr FBI.3111.404.8.2013 z 15.11.2013 r. o kwotę 257 zł. Powyższe zwiększenia planu dotacji celowej, pochodzące z ustawy budżetowej na 2013 rok, przeznaczone są na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk.

2.

851

Ochrona zdrowia

32,00

* Dochody bieżące:

32,00

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

32,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.182.6.2013 z 15.11.2013 r. Powyższe zwiększenie dotyczy środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2013 rok i jest przeznaczone na sfinansowanie, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zmianami), kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami).

3.

852

Pomoc społeczna

9 150,00

* Wydatki bieżące:

9 150,00

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

8 698,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.17.2013 z 13.11.2013 r. Kwota zwiększenia ogółem 8.698 zł, z tego: ustawa budżetowa na 2013 rok w ramach Działania: 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne (zwiększenie o 26.302 zł), 13.4.1.2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zmniejszenie o 26.302 zł), zwiększenie o 8.698 zł - rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 w ramach Działania: 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne. Zmiana w planie dotacji dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2013 rok oraz rezerwy celowej cz. 83, poz. 34 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2013 rok. Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póżn. zm.). Zmniejszenie planu dotacji wynika z niższej niż zakładano realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

452,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.20.2013 z 15.11.2013 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2013 rok przeznaczonych dla gmin na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

Razem

9 942,00

§ 2

Zwiększenie i zmiana po stronie wydatków budżetowych na 2013 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

750

Administracja publiczna

760,00

75011

Urzędy wojewódzkie

760,00

* Wydatki bieżące:

760,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

760,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

760,00

2.

851

Ochrona zdrowia

32,00

85195

Pozostała działalność

32,00

* Wydatki bieżące:

32,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

32,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

32,00

a) Pozostałe wydatki

32,00

3.

852

Pomoc społeczna

26 302,00

35 452,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

26 302,00

35 000,00

* Wydatki bieżące:

26 302,00

35 000,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

26 302,00

35 000,00

a) Świadczenia rodzinne

35 000,00

b) Fundusz alimentacyjny

26 302,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

452,00

* Wydatki bieżące:

452,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

452,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

452,00

a) Składki na ubezpieczenia społeczne

452,00

Razem

26 302,00

36 244,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.329.2013

z dnia 27.11.2013 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2013 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

801

Oświata i wychowanie

30 000,00

30 000,00

80104

Przedszkola

30 000,00

* Wydatki bieżące:

30 000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

30 000,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

30 000,00

dotyczy Przedszkola Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu

80195

Pozostała działalność

30 000,00

* Wydatki bieżące:

30 000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

30 000,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

30 000,00

a) Pozostałe wynagrodzenia

30 000,00

dotyczy UM w Kuźni Raciborskiej

2.

851

Ochrona zdrowia

5 000,00

5 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5 000,00

5 000,00

* Wydatki bieżące:

5 000,00

5 000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

5 000,00

5 000,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 000,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 000,00

35 000,00

35 000,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.329.2013

z dnia 27.11.2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok

(PO ZMIANACH)

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2013  ROK                   (w złotych)

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

68 656,21

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego

68 656,21

2.

750

Administracja publiczna

69 114,00

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

69 114,00

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 200,00

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 200,00

4.

851

Ochrona zdrowia

200,00

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

200,00

5.

852

Pomoc społeczna

2 189 494,00

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 189 494,00

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 140 830,00

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

7 776,00

3. Zasiłki i pomoc w naturze

0,00

4. Dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

40 888,00

OGÓŁEM DOTACJE

2 330 664,21

w tym:

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 327 464,21

2. Krajowe Biuro Wyborcze

3 200,00

II. Plan dochodów na 2013 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1

750

Administracja publiczna

1 500,00

75011

Urzędy wojewódzkie

1 500,00

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

1 500,00

2.

852

Pomoc społeczna

75 500,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

75 500,00

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

75 500,00

Razem:

77 000,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2013 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

68 656,21

01095

Pozostała działalność

68 656,21

* Wydatki bieżące:

68 656,21

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

68 656,21

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

300,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

68 356,21

1.

750

Administracja publiczna

69 114,00

75011

Urzędy wojewódzkie

69 114,00

* Wydatki bieżące:

69 114,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

69 114,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

65 635,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 479,00

2.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 200,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 200,00

* Wydatki bieżące

3 200,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 200,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 200,00

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 200,00

3.

851

Ochrona zdrowia

200,00

85195

Pozostała działalność

200,00

* Wydatki bieżące:

200,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

200,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

200,00

a) Pozostałe wydatki

200,00

4.

852

Pomoc społeczna

2 189 494,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 140 830,00

* Wydatki bieżące

2 140 830,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

149 552,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

139 137,00

a) Składki na ubezpieczenia społeczne

75 696,00

b) Świadczenia rodzinne

54 000,00

c) Fundusz alimentacyjny

9 441,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 415,00

a) Świadczenia rodzinne

10 415,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

1 991 278,00

a) Świadczenia rodzinne

1 666 580,00

b) Fundusz alimentacyjny

324 698,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

7 776,00

* Wydatki bieżące:

7 776,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

7 776,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

7 776,00

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

7 776,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0,00

* Wydatki bieżące:

0,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

0,00

a) Świadczenia społeczne

0,00