Drukuj
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr B.0050.289.2014
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 24 listopada 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art.222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 16 tiret drugie Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 83,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zmniejszyć budżet na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2014 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 31 082 779,97 zł
po stronie wydatków kwotą 31 583 040,41 zł.
§ 6
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Z up. BURMISTRZA
(-) Bogusław Wojtanowicz
Zastępca Burmistrza
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.289.2014 |
||||||||
|
z dnia 24.11.2014 r. |
||||||||
|
§ 1 |
||||||||
|
Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2014 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
851 |
Ochrona zdrowia |
|
83,00 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
83,00 |
||||
|
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
|
83,00 |
||||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.15.2014 z 14.11.2014 r. Powyższe zwiększenie w planie dotacji dotyczy środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2014 rok, przeznaczonych na sfinansowanie, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 ze zmianami) kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami) |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
83,00 |
|||||||
|
§ 2 |
||||||||
|
Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
|
83,00 |
|||
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
|
83,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
83,00 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
83,00 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
60,00 |
|||
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
23,00 |
|||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
83,00 |
|||||||
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
||||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.289.2014 |
||||||||
|
z dnia 24.11.2014 r. |
||||||||
|
§ 1 |
||||||||
|
Zmniejszenie po stronie dochodów budżetowych na 2014 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 100,00 |
|
||||
|
|
|
*Dochody bieżące: |
2 100,00 |
|
||||
|
|
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
700,00 |
|
|||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.324.15.2014 z 14.11.2014 r. Zmniejszenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 34 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. |
||||||||
|
|
|
|
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na rodziny wielodzietne |
1 400,00 |
|
|||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.15.2014 z 14.11.2014 r. Zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok i przeznaczonych na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 27.05.2014 r. w spr. szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zmniejszenie planu dokonywane jest w związku z niewykorzystaniem środków. |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
2 100,00 |
|||||||
|
§ 2 |
||||||||
|
Zmniejszenie po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 100,00 |
|
|||
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej |
700,00 |
|
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
700,00 |
|
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
700,00 |
|
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |
700,00 |
|
|||
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
700,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
1 400,00 |
|
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
1 400,00 |
|
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
1 400,00 |
|
|||
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
1 400,00 |
|
|||
|
|
|
|
a) Karta Dużej Rodziny |
1 400,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
2 100,00 |
|||||||
|
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia |
||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.289.2014 |
||||||
|
z dnia 24.11.2014 r. |
||||||
|
§ 1 |
||||||
|
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok: |
||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
|
1. |
750 |
|
Administracja publiczna |
42 050,00 |
42 050,00 |
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
42 050,00 |
42 050,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
42 050,00 |
42 050,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
42 050,00 |
42 050,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
27 050,00 |
42 050,00 |
|
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
600 |
|
Transport i łączność |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
60078 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
a) Remont mostu drogowego na kanale Rudka w ciągu ul. Powstańców - Kolejowej w Kuźni Raciborskiej |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
3 299,50 |
|
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
3 299,50 |
|
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 299,50 |
|
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
3 299,50 |
|
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 299,50 |
|
|
|
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
3 299,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
3 299,50 |
|
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
3 299,50 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
3 299,50 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
3 299,50 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
3 299,50 |
|
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
|
3 299,50 |
|
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Turze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
1,00 |
|
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
a) Rezerwa ogólna |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
1,00 |
|
|
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
|
1,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
|
1,00 |
|
|
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
1,00 |
|
|
|
|
|
a) Budowa obiektu biesiadnego przy boisku LKS "Buk" Rudy |
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
3 400,00 |
3 400,00 |
|
|
|
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
900,00 |
900,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
900,00 |
900,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
900,00 |
900,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań |
900,00 |
900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
2 500,00 |
|
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
|
300,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
300,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
300,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
300,00 |
|
|
|
|
|
a) Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej |
|
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85206 |
Rodziny zastępcze |
6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym n: |
6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
|
5 700,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
5 700,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
4 840,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
1 100,00 |
|
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
3 740,00 |
|
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
860,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
1 388,00 |
1 388,00 |
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 388,00 |
1 388,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
1 388,00 |
1 388,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
1 388,00 |
1 388,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
700,00 |
700,00 |
|
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
b) Świadczenia rodzinne |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
c) Zasiłki dla opiekunów |
500,00 |
200,00 |
|
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
688,00 |
688,00 |
|
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
688,00 |
688,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
57 138,50 |
57 138,50 |
||||
|
Burmistrza Nr B.0050.289.2014 |
||||
|
z dnia 24.11.2014 roku |
||||
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok |
||||
|
|
|
|
|
|
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 ROK (w złotych i groszach) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
(po zmianach) |
||||
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
62 681,44 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego |
62 681,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
73 542,00 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
73 542,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
72 754,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
|
2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego |
15 266,00 |
|
|
|
|
3.Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego |
136,00 |
|
|
|
|
4. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w wyborach samorządowych |
54 152,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
752 |
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
801 |
Oświata i wychowanie |
10 198,98 |
|
|
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) |
10 198,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
851 |
Ochrona zdrowia |
417,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
417,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 360 173,28 |
|
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 360 173,28 |
|
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 294 282,00 |
|
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
8 386,00 |
|
|
|
|
3. Dodatki energetyczne |
2 156,28 |
|
|
|
|
4. Pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego |
55 002,00 |
|
|
|
|
5. Rodziny wielodzietne |
347,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 580 066,70 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 507 312,70 |
|
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
72 754,00 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
II. Plan dochodów na 2014 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) |
||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
750 |
|
Administracja publiczna |
1 600,00 |
|
|
|
75011 |
|
1 600,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
1 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
60 000,00 |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
60 000,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
61 600,00 |
|
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2014 rok (w złotych) |
||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
62 681,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
62 681,44 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
62 681,44 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
62 681,44 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
400,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
62 281,44 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
73 542,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
73 542,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
73 542,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
73 542,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
71 380,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 162,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
72 754,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 200,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 200,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 200,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 200,00 |
|
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie |
54 152,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
54 152,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
32 390,08 |
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
21 761,92 |
|
|
|
|
2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
10 611,01 |
|
|
|
|
2.2. Wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań |
11 150,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75113 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
15 402,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
15 402,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
8 322,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
5 716,29 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 605,71 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
7 080,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
752 |
|
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
300,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
300,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
300,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
10 198,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
10 198,98 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
10 198,98 |
|
|
|
|
1. Dotacje na zadania bieżące, w tym: |
1 509,75 |
|
|
|
|
a) Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe |
1 509,75 |
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
8 689,23 |
|
|
|
|
2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
100,98 |
|
|
|
|
2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
8 588,25 |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
417,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
417,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
417,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
417,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
300,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
117,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
117,00 |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 360 173,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 294 282,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 294 282,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
147 789,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
133 419,83 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
46 572,00 |
|
|
|
|
b) Świadczenia rodzinne |
32 973,83 |
|
|
|
|
c) Fundusz alimentacyjny |
11 347,00 |
|
|
|
|
d) Zasiłki dla opiekunów |
42 527,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
14 369,17 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
14 369,17 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 146 493,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
1 605 771,00 |
|
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
373 000,00 |
|
|
|
|
c) Zasiłki dla opiekunów |
167 722,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
8 386,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
8 386,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
8 386,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
8 386,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
8 386,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
2 156,28 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 156,28 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 041,28 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
2 041,28 |
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
115,00 |
|
|
|
|
2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
115,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
55 349,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
55 349,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
53 400,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
53 400,00 |
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
1 949,00 |
|
|
|
|
2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tym: |
1 307,00 |
|
|
|
|
a) Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne |
960,00 |
|
|
|
|
b) Karta Dużej Rodziny |
347,00 |
|
|
|
|
2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
642,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 580 066,70 |
|
|
|
|
|
|
Rejestr zmian dokumentu
| 03.12.2014 09:23 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
|---|