x 
Drukuj
Monika Jordan 21.11.2017 13:44

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

­

  Zarządzenie Nr B.0050.275.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 27 października 2017 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 222 ust. 4  i art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć budżet gminy na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 55 780,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2017 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

 

§ 4

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2017 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 40 911 905,03 zł

po stronie wydatków kwotą 43 048 160,03 zł.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

         

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
         

Burmistrza Nr B.0050.275.2017

 
         

z dnia 27.10.2017 r.

 
                 
 

§ 1

 

Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2017 rok:

 

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

 

27 780,77

 

 

 

* Dochody bieżące:

 

27 780,77

 

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

 

27 780,77

 

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.133.7.2017 z 18.10.2017 roku. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 7) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, za II okres płatniczy 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

2.

801

Oświata i wychowanie

 

28 000,00

 

 

 

* Dochody bieżące:

 

28 000,00

 

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na "Aktywną tablicę"

 

28 000,00

 

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.214.3.2017 z 18.10.2017 r.  Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2017 rok w cz. 83, poz. 52 przeznaczone są na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 20172019 - "Aktywna tablica".

 
           

 

 

 
     

Razem

 

55 780,77

 

§ 2

 

Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2017 rok:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

27 780,77

 

 

 

01095

Pozostała działalność

 

27 780,77

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

27 780,77

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

27 780,77

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

27 780,77

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

801

 

Oświata i wychowanie

 

28 000,00

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe

 

28 000,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

28 000,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

28 000,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

28 000,00

 

 

 

 

w tym: Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej 14.000,00 zł i Szkoła Podstawowa w Rudach 14.000,00 zł

 

 

 
           

 

 

 
     

Razem

 

55 780,77

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

     

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

 
     

Burmistrza Nr B.0050.275.2017

 
     

z dnia 27.10.2017 r.

 
             
 

§ 1

 

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2017 rok:

 
             

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

758

 

Różne rozliczenia

1 000,00

 

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

1 000,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 000,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 000,00

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

1 000,00

 

 

 

 

 

a) Rezerwa ogólna

1 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801

 

Oświata i wychowanie

 

1 000,00

 

 

 

80104

Przedszkola

 

1 000,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

1 000,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

 

1 000,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

1 000,00

 

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

 

1 000,00

 

 

 

 

dotyczy Przedszkola w Rudach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15 000,00

15 000,00

 

 

 

90002

Gospodarka odpadami

15 000,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

15 000,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

15 000,00

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

15 000,00

 

 

 

 

 

a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową

15 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

15 000,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

15 000,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

 

15 000,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

15 000,00

 

 

 

 

a) Utrzymanie  drzewostanu i zieleni na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

 

15 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 
             

Razem

16 000,00

16 000,00

 
             

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.275.2017

z dnia 27.10.2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

 

 

 

 

 

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2017  ROK                        (w złotych)

(po zmianach)

 

 

 

 

 

 

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

83 790,59

 

 

 

1. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

83 790,59

 

 

 

 

 

 

2.

750

Administracja publiczna

63 776,00

 

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

63 776,00

 

 

 

 

 

 

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 960,00

 

 

 

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 500,00

 

 

 

2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na brakowanie dokumentów z wyborów samorządowych z 2014 roku

230,00

 

 

 

3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na brakowanie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu z 2015 roku

230,00

 

 

 

 

 

 

4.

752

Obrona narodowa

300,00

 

 

 

I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst

300,00

 

 

 

 

 

 

5.

801

Oświata i wychowanie

117 239,48

 

 

 

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych

89 065,37

 

 

 

2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w gimnazjach

28 174,11

 

 

 

 

 

 

6.

851

Ochrona zdrowia

619,00

 

 

 

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

619,00

 

 

 

 

 

 

7.

852

Pomoc społeczna

267 000,84

 

 

 

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

267 000,84

 

 

 

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

15 669,00

 

 

 

2. Dodatki energetyczne

2 331,84

 

 

 

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

249 000,00

 

 

 

 

 

 

8.

855

Rodzina

8 205 399,00

 

 

 

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

8 205 399,00

 

 

 

1. Świadczenie wychowawcze

5 190 299,00

 

 

 

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 014 886,00

 

 

 

3. Karta Dużej Rodziny

214,00

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM DOTACJE

8 742 084,91

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

8 738 124,91

 

 

 

2. Krajowe Biuro Wyborcze

3 960,00

         

II. Plan dochodów na 2017 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1

750

 

Administracja publiczna

736,00

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

736,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

736,00

 

 

 

 

 

2.

855

 

Rodzina

65 300,00

 

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

65 300,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

65 300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

66 036,00

         
         

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2017 rok (w złotych)

         

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1.

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

83 790,59

 

 

 

 

 

 

 

01095

Pozostała działalność

83 790,59

 

 

 

* Wydatki bieżące:

83 790,59

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

83 790,59

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

700,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

83 090,59

 

 

 

 

 

2.

750

 

Administracja publiczna

63 776,00

 

 

 

 

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

63 776,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

63 776,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

63 776,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

63 311,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

465,00

 

 

 

 

 

3.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 960,00

 

 

 

 

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 500,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

3 500,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 500,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 500,00

 

 

 

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 500,00

 

 

 

 

 

 

 

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

230,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

230,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

230,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

230,00

 

 

 

 

 

 

 

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

230,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

230,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

230,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

230,00

 

 

 

 

 

4.

752

 

Obrona narodowa

300,00

 

 

 

 

 

 

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

300,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

300,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

300,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

300,00

 

 

 

 

 

5.

801

 

Oświata i wychowanie

117 239,48

 

 

 

 

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe

89 065,37

 

 

 

* Wydatki bieżące

89 065,37

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

74 422,57

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

74 422,57

 

 

 

2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:

14 642,80

 

 

 

a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

14 642,80

 

 

 

 

 

 

 

80110

Gimnazja

28 174,11

 

 

 

* Wydatki bieżące

28 174,11

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

28 174,11

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

28 174,11

 

 

 

 

 

6.

851

 

Ochrona zdrowia

619,00

 

 

 

 

 

 

 

85195

Pozostała działalność

619,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

619,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

619,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

420,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

199,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

199,00

 

 

 

 

 

7.

852

 

Pomoc społeczna

267 000,84

 

 

 

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

15 669,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

15 669,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

15 669,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 669,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

15 669,00

 

 

 

 

 

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

2 331,84

 

 

 

* Wydatki bieżące:

2 331,84

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 273,75

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

2 273,75

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

58,09

 

 

 

2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

58,09

 

 

 

 

 

 

 

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

249 000,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

249 000,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

249 000,00

 

 

 

 

 

8.

855

 

Rodzina

8 205 399,00

 

 

 

 

 

 

 

85501

Świadczenia wychowawcze

5 190 299,00

 

 

 

*Wydatki bieżące:

5 190 299,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

78 835,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

68 100,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 735,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 111 464,00

 

 

 

 

 

 

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 014 886,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

3 014 886,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

193 492,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

184 169,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:

97 170,00

 

 

 

- podopiecznych

84 000,00

 

 

 

- zasiłek dla opiekuna

13 170,00

 

 

 

b) Świadczenia rodzinne

70 700,00

 

 

 

c) Fundusz alimentacyjny

11 880,00

 

 

 

d) Zasiłek dla opiekuna

2 500,00

 

 

 

e) Świadczenia rodzicielskie

1 799,00

 

 

 

f) Za życiem

120,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

9 323,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

9 323,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 821 394,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

1 946 455,00

 

 

 

b) Fundusz alimentacyjny

373 000,00

 

 

 

c) Zasiłek dla opiekuna

46 939,00

 

 

 

d) Świadczenia rodzicielskie

451 000,00

 

 

 

e) Za życiem

4 000,00

 

 

 

 

 

 

 

85503

Karta Dużej Rodziny

214,00

 

 

 

*Wydatki bieżące:

214,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

214,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

214,00

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM wydatki na w/w zadania

8 742 084,91

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.11.2017 13:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.11.2017 13:44 Utworzenie dokumentu. (Monika Jordan)