Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.190.2015

z dnia 29.07.2015 r.

§ 1

Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2015 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

750

Administracja publiczna

13 185,00

* Dochody bieżące:

13 185,00

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

13 185,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2142.2015 z 22.07.2015 r. Powyższe środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2015 rok przeznaczone są na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z karesie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń.

2.

852

Pomoc społeczna

4 045,00

* Dochody bieżące:

4 045,00

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4 045,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.93.17.2015 z 20.07.2015 r. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2015 rok. Środki są niezbędne, aby dostosować plan wydatków do aktualnych potrzeb w zakresie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 581). Zwiększenie środków jest spowodowane zwiększeniem kwoty świadczenia pielęgnacyjnego stanowiącego podstawę do naliczenia składki zdrowotnej oraz wzrostem liczby osób, za które opłacana jest składka zdrowotna.

Razem

17 230,00

§ 2

Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

750

Administracja publiczna

13 185,00

75011

Urzędy wojewódzkie

13 185,00

* Wydatki bieżące:

13 185,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

13 185,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13 185,00

2.

852

Pomoc społeczna

4 045,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4 045,00

* Wydatki bieżące:

4 045,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

4 045,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

4 045,00

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

4 045,00

Razem

17 230,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.190.2015

z dnia 29.07.2015 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

801

Oświata i wychowanie

41 000,00

41 000,00

80101

Szkoły podstawowe

41 000,00

41 000,00

* Wydatki majątkowe:

41 000,00

41 000,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

41 000,00

41 000,00

a) Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Adaptacja strychu na pomieszczenie świetlicowe w Społecznej Szkole Podstawowej w Budziskach w ramach inicjatywy lokalnej"

41 000,00

b) Adaptacja strychu na pomieszczenie świetlicowe w Społecznej Szkole Podstawowej w Budziskach w ramach inicjatywy lokalnej

41 000,00

Razem

41 000,00

41 000,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.190.2015

z dnia 29.07.2015 r.

Plan dotacji do przekazania w roku 2015 (w złotych)

(po zmianach)

Lp.

Nazwa

Kwota

1

2

3

1.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego ZGKiM w Kuźni Raciborskiej do sektora finansów publicznych

748 700,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

400 000,00

a) rozdział 70095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego- utrzymanie, remonty oraz naprawy 1m² powierzchni  budynków i mieszkań komunalnych

400 000,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

348 700,00

a) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m²  ulic, placów i chodników gminnych

160 000,00

b) rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnacje i utrzymanie 1m² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska

178 700,00

c) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m² powierzchni targowiska

10 000,00

2.

Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:

197 000,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia

182 000,00

a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

112 000,00

b) rozdział 85195 - Pozostała działalność

70 000,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

15 000,00

a) rozdział 85295 - Pozostała działalność - Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa

15 000,00

3.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych:

1 708 200,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 708 200,00

a) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 450 200,00

b) rozdział 92116 - Biblioteki

258 000,00

4.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych

223 000,00

Dział 600 - Transport i łączność

210 000,00

a)  rozdział  60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich

210 000,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

13 000,00

a) rozdział 80195 - Pozostała działalność - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

13 000,00

5.

Dotacja celowa dla spółki wodnej

5 650,00

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

5 650,00

a) rozdział  01009 - Spółki wodne - Dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej  - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych

5 650,00

6.

Dotacje celowe na pomoc finansową na zadania bieżące do sektora finansów publicznych

9 000,00

 Dział 600- Transport i łączność

9 000,00

1. Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

9 000,00

a) Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielona w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie "Bieżące utrzymanie stanowiska do pomiaru masy pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy"

9 000,00

7.

Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych

1 835 000,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1 835 000,00

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

840 000,00

a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

840 000,00

2. Rozdział 80104 - Przedszkola

155 000,00

a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

155 000,00

8.

Dotacja - wpłata  do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do sektora finansów publicznych

4 000,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

4 000,00

1. Rozdział 01030 Izby Rolnicze - dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

4 000,00

9.

 Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

78 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

78 000,00

1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

78 000,00

10.

Dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych

20 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 000,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność

10 000,00

1.Dotacje na zadania bieżące, w tym:

10 000,00

a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"

10 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna

10 000,00

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

10 000,00

1.Dotacje na zadania bieżące, w tym:

10 000,00

a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego

10 000,00

11.

Dotacje celowe - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości do sektora finansów publicznych

15 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna

15 000,00

1.Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

15 000,00

12.

Dotacja celowa dla OSP

92 909,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

92 909,00

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

92 909,00

a) Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej

71 710,00

b) Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy na zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej

21 199,00

OGÓŁEM  DOTACJE

4 936 459,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.190.2015

z dnia 29.07.2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2015  ROK                   (w złotych)

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

52 717,59

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

52 717,59

2.

750

Administracja publiczna

57 238,00

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

57 238,00

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

38 102,00

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 100,00

2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

30 324,00

3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej

4 678,00

4.

752

Obrona narodowa

600,00

I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst

600,00

5.

851

Ochrona zdrowia

275,00

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

275,00

6.

852

Pomoc społeczna

2 209 824,42

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 209 824,42

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 191 275,00

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

15 705,00

3. Dodatek energetyczny

2 083,42

4. Karta Dużej Rodziny

761,00

OGÓŁEM     DOTACJE

2 358 757,01

w tym:

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 320 655,01

2. Krajowe Biuro Wyborcze

38 102,00

II. Plan dochodów na 2015 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1

750

Administracja publiczna

200,00

75011

Urzędy wojewódzkie

200,00

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

200,00

2.

852

Pomoc społeczna

10 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 000,00

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

10 000,00

Razem:

10 200,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2015 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

52 717,59

01095

Pozostała działalność

52 717,59

* Wydatki bieżące:

52 717,59

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

52 717,59

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

300,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

52 417,59

2.

750

      Administracja publiczna

57 238,00

75011

Urzędy wojewódzkie

57 238,00

* Wydatki bieżące:

57 238,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

57 238,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

56 838,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

400,00

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

38 102,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 100,00

* Wydatki bieżące

3 100,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 100,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 100,00

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 100,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

30 324,00

* Wydatki bieżące:

30 324,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

14 244,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 191,03

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7 052,97

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

16 080,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

4 678,00

* Wydatki bieżące

4 678,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 573,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

894,90

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

678,10

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 105,00

4.

752

Obrona narodowa

600,00

75212

Pozostałe wydatki obronne

600,00

* Wydatki bieżące

600,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

600,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

600,00

5.

851

Ochrona zdrowia

275,00

85195

Pozostała działalność

275,00

* Wydatki bieżące:

275,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

275,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

198,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

77,00

a) Pozostałe wydatki

77,00

6.

852

Pomoc społeczna

2 209 824,42

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 191 275,00

* Wydatki bieżące

2 191 275,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

146 571,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

136 908,00

a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:

71 820,00

aa) podopiecznych

50 820,00

ab) zasiłek dla opiekuna

21 000,00

b) Świadczenia rodzinne

50 100,00

c) Fundusz alimentacyjny

11 988,00

d) Zasiłek dla opiekuna

3 000,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

9 663,00

a) Świadczenia rodzinne

9 663,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 044 704,00

a) Świadczenia rodzinne

1 548 864,00

b) Fundusz alimentacyjny

396 000,00

c) Zasiłek dla opiekuna

99 840,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

15 705,00

* Wydatki bieżące:

15 705,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

15 705,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 705,00

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

15 705,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

2 083,42

* Wydatki bieżące:

2 083,42

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

47,23

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

47,23

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 036,19

a) Świadczenia społeczne

2 036,19

85295

Pozostała działalność

761,00

* Wydatki bieżące:

761,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

761,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

761,00

a) Karta Dużej Rodziny

761,00

RAZEM wydatki na w/w zadania

2 358 757,01