Drukuj
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Zarządzenie Nr B.0050.177.2015
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 15 lipca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 533,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
§ 3
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2015 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 31 011 647,12 zł
po stronie wydatków kwotą 31 991 118,92 zł.
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Z up. BURMISTRZA
(-) Gabriela Tomik
Zastępca Burmistrza
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.177.2015 |
||||||
|
z dnia 15.07.2015 r. |
||||||
|
§ 1 |
||||||
|
Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2015 rok: |
||||||
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
|
1. |
852 |
Pomoc społeczna |
|
533,84 |
||
|
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na dodatki energetyczne |
|
533,84 |
||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.11.23.2015 z 08.07.2015 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2015 rok. Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) |
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|||||
|
Razem |
533,84 |
|||||
|
§ 2 |
||||||
|
Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok: |
||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
|
1. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
533,84 |
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
|
533,84 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
533,84 |
|
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
518,49 |
|
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
518,49 |
|
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
15,35 |
|
|
|
|
|
2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
15,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Razem |
533,84 |
|||||
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.177.2015 |
||||||
|
z dnia 15.07.2015 r. |
||||||
|
§ 1 |
||||||
|
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok: |
||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
|
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
11 400,00 |
|
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
11 400,00 |
|
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
11 400,00 |
|
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
11 400,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
11 400,00 |
|
|
|
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
11 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
|
500,00 |
|
|
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia w Kuźni Raciborskiej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
10 900,00 |
|
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
|
10 900,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
|
10 900,00 |
|
|
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
10 900,00 |
|
|
|
|
|
a) Zakup urządzeń zabawowych |
|
10 900,00 |
|
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia w Kuźni Raciborskiej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
11 400,00 |
11 400,00 |
||||
|
Burmistrza Nr B.0050.177.2015 |
||||
|
z dnia 15.07.2015 roku |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok |
||||
|
|
|
|
|
|
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 ROK (w złotych) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
52 717,59 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
52 717,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
44 053,00 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
44 053,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
38 102,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 100,00 |
|
|
|
|
2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
30 324,00 |
|
|
|
|
3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej |
4 678,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
752 |
Obrona narodowa |
600,00 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
851 |
Ochrona zdrowia |
275,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
275,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 205 779,42 |
|
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 205 779,42 |
|
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 191 275,00 |
|
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
11 660,00 |
|
|
|
|
3. Dodatek energetyczny |
2 083,42 |
|
|
|
|
4. Karta Dużej Rodziny |
761,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 341 527,01 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 303 425,01 |
|
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
38 102,00 |
|
|
II. Plan dochodów na 2015 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) |
||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
200,00 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
200,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
10 000,00 |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
10 000,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
10 200,00 |
|
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2015 rok (w złotych) |
||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
52 717,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
52 717,59 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
52 717,59 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
52 717,59 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
300,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
52 417,59 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
44 053,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
44 053,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
44 053,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
44 053,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
43 653,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
38 102,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 100,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
3 100,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 100,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 100,00 |
|
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75107 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
30 324,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
30 324,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
14 244,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
7 191,03 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
7 052,97 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
16 080,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
4 678,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
4 678,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
1 573,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
894,90 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
678,10 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 105,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
752 |
|
Obrona narodowa |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
600,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
600,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
600,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
275,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
275,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
275,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
275,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
198,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
77,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
77,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 205 779,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 191 275,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
2 191 275,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
146 571,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
136 908,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: |
71 820,00 |
|
|
|
|
aa) podopiecznych |
50 820,00 |
|
|
|
|
ab) zasiłek dla opiekuna |
21 000,00 |
|
|
|
|
b) Świadczenia rodzinne |
50 100,00 |
|
|
|
|
c) Fundusz alimentacyjny |
11 988,00 |
|
|
|
|
d) Zasiłek dla opiekuna |
3 000,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
9 663,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
9 663,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 044 704,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
1 548 864,00 |
|
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
396 000,00 |
|
|
|
|
c) Zasiłek dla opiekuna |
99 840,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
11 660,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
11 660,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
11 660,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
11 660,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
11 660,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
2 083,42 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 083,42 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
47,23 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
47,23 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 036,19 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
2 036,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
761,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
761,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
761,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
761,00 |
|
|
|
|
a) Karta Dużej Rodziny |
761,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 341 527,01 |
|
|
|
|
|
|
Rejestr zmian dokumentu
| 03.08.2015 12:02 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
|---|