­

Zarządzenie Nr B.0151-239/04

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 05.10.2004 r.

 

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

zarządzam:

1.Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę                                     143 034 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.Zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę                                                     771 421 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3.Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 3.

4.W wyniku dokonanych zmian budżet na 2004 rok zamyka się

po stronie dochodów kwotą                                                                             16 953 542 zł

po stronie wydatków kwotą                                                                             17 902 685 zł

6.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

(-) Ernest Emrich

                                                                                                Zał. Nr 1 do Zarządzenia

                                                                                               Burmistrza Nr B.0151-239/04

                                                                                               z dn. 05.10.2004 r.

I.Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2004 rok.

1.Dział 700            -         Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005     -         Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0750              -         Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze                                                     + 9 700 zł

     § 0840          -     Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowyc+ 22 500zł           

     § 0970              -         Wpływy z różnych dochodów                                           + 15 000 zł

2.Dział 750            -         Administracja publiczna

rozdz. 75023     -         Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

     § 0920              -         Pozostałe odsetki                                                            + 27 000 zł

3.Dział 756            -         Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

a)  rozdz. 75615     -         Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

                                      cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i

                                      opłat lokalnych

     § 0310              -         Podatek od nieruchomości                                               + 18 160 zł

     § 0370              -         Podatek od posiadania psów                                                 + 650 zł

b)  rozdz. 75618     -         Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

                                      terytorialnego na podstawie ustaw

     § 0410              -         Wpływy z opłaty skarbowej                                              + 10 500 zł

4.  Dział 801          -         Oświata i wychowanie

a)  rozdz. 80104     -         Przedszkola

      § 0840             -         Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych   + 5 071 zł

b)  rozdz. 80110     -         Gimnazja

     § 0840              -         Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych   + 4 562 zł

zwiększenie dot. uzyskanych wpływów ze sprzedaży złomu (okna aluminiowe, grzejniki): Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej – 5.071 zł oraz Gimnazjum w Rudach – 4.562 zł, zmianę wprowadza się na podstawie pisma MZO w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.09.2004

c) 80195                -         Pozostała działalność

    § 2320               -         Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

                                      realizowane na podstawie porozumień (umów) między

                                      jednostkami samorządu terytorialnego                                 + 2 184 zł

zmianę wprowadza się na podstawie pisma Starostwa Powiatowego w Raciborzu Nr TF.3120/78/IX/2004 z dnia 23.09.2004

5.  Dział 600          -         Transport i łączność

rozdz. 60017     -         Drogi wewnętrzne

§ 2440              -         Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań

bieżących jednostek sektora finansów publicznych             + 27 707 zł

dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 50 % wartości robót.

II.Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2004 rok.

 1. Dział 852          -         Opieka społeczna

rozdz. 85219     -         Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010              -         Wynagrodzenia osobowe pracowników                              + 15 740 zł

§ 4110              -         Składki na ubezpieczenia społeczne                                   + 2 792 zł

§ 4120              -         Składki na Fundusz Pracy                                                    + 387 zł

§ 4410              -         Podróże służbowe krajowe                                                    + 394 zł

§ 4270              -         Zakup usług remontowych                                                     + 885 zł

§ 4300              -         Zakup usług pozostałych                                                      + 500 zł

z przeznaczeniem na płace i pochodne – 18.919 zł (zatrudnienie od 16 września br. Dyrektora Ośrodka – 15.313 zł, zwiększenie od miesiąca września br. o 0,5 etatu zatrudnienia opiekunki domowej – 3.606 zł) oraz 394 zł na ryczałty samochodowe na dojazdy opiekunki do chorych, 500 zł na instalację stałego łącza i 885 zł na dofinansowanie wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach MOPS.

2.Dział 921            -         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92116     -         Biblioteki

     § 2550              -         Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury             + 6 200 zł

dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej.

3.  Dział 754          -         Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412     -         Ochotnicze straże pożarne

§ 4210              -         Zakup materiałów i wyposażenia                                         + 3 374 zł

§ 4300              -         Zakup usług pozostałych                                                    + 4 000 zł

z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych                      

4.Dział 801            -         Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101      -         Szkoły podstawowe

    § 4270               -         Zakup usług remontowych                                                + 52 428 zł

z przeznaczeniem na: remont posadzek i wymianę wykładziny podłogowej w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Rudach -  51 828 zł oraz na malowanie sal lekcyjnych – Szkoła Podstawowa Turze -  600 zł

b) rozdz. 80104      -         Przedszkola

    § 4210               -         Zakup materiałów i wyposażenia                                         + 5 071 zł

z przeznaczeniem na zakup wykładziny podłogowej do Przedszkola Nr 2 w Kuźni Raciborskiej

c) rozdz. 80110      -         Gimnazja

    § 4270               -         Zakup usług remontowych                                                  + 4 562 zł

z przeznaczeniem na wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej  i zabezpieczenie różnicowo-prądowe - Gimnazjum w Rudach.

d) rozdz. 80195      -         Pozostała działalność

    § 4440               -         Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           + 2 184 zł

z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

5.Dział 600            -         Transport i łączność

rozdz. 60017     -         Drogi wewnętrzne

§ 4270              -         Zakup usług remontowych                                                + 27 707 zł

z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolniczego w miejscowości Jankowice.

6.Dział 700            -         Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70095     -         Pozostała działalność

     § 4270              -         Zakup usług remontowych                                                + 16 810 zł

z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów lokali mieszkalnych po eksmisjach.

                                                                                              

 

 

 

Zał. Nr 2 do Zarządzenia

                                                                      Burmistrza Nr B.0151-239/04

z dn. 05.10.2004 r.

 

II.Zmniejszenia po stronie wydatków budżetowych na 2004 rok.

1.Dział 801            -         Oświata i wychowanie

rozdz. 80110     -         Gimnazja

     § 6050              -         Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 - 771 421 zł

zmniejszenie dot. środków na zadanie p.n. “Termomodernizacja przegród zewnętrznych i wymiana stolarki w obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej”. Zmianę wprowadza się z uwagi na dostosowanie planu do zawartej umowy z WFOŚiGW w Katowicach .

 

                                                                                               Zał. Nr 3 do Zarządzenia

                                                                                               Burmistrza  Nr B.0151-239/04

                                                                                               z dn. 05.10.2004 r.

I.Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2004 rok.

Zmniejszenia:

1.Dział 801            -         Oświata i wychowanie

rozdz. 80110     -         Gimnazja

§ 6050              -         Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     - 9 765 zł

dot . środków własnych  na zadanie p. n. “Termomodernizacja przegród zewnętrznych i wymiana stolarki w obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej”               

2.Dział 600            -         Transport i łączność

a)  rozdz. 60016     -         Drogi publiczne gminne

     § 6060              -         Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych     - 6 000 zł

dot. środków na zakup kostki brukowej na budowę parkingu w miejscowości Rudy           

3.Dział 851            -         Ochrona zdrowia

rozdz. 85154     -         Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§  2820             -         Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                   - 12 000 zł

4.  Dział 900          -         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001     -         Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6610              -         Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego                   - 136 369 zł

dot .zadania p.n. “Kanalizacja sanitarna Gminy Kuźnia Raciborska z odprowadzeniem ścieków do Raciborza – inwestycja wspólna”

                           

Zwiększenia:

1.  Dział 754          -         Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412     -         Ochotnicze straże pożarne

§ 4300              -         Zakup usług pozostałych                                                  + 15 932 zł

§ 4430              -         Różne opłaty i składki                                                          + 125 zł

z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych                      

2.Dział 600            -         Transport i łączność

     rozdz. 60016     -         Drogi publiczne gminne

     § 4270              -         Zakup usług remontowych                                              + 12 000 zł

z przeznaczeniem na wykonanie remontu chodnika i parkingu przy ul. Raciborskiej w miejscowości Rudy        

                           

3.Dział 851            -         Ochrona zdrowia

rozdz. 85154     -         Przeciwdziałanie alkoholizmowi

     § 6060              -        Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    + 12 000 zł

z przeznaczeniem na zakup ksera dla potrzeb GKRPA. Zmianę wprowadza się na wniosek GKRPA w Kuźni Raciborskiej.

4.Dział 801            -         Oświata i wychowanie

rozdz. 80101     -         Szkoły podstawowe

    § 6050               -         Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych                             + 1 zł

z przeznaczeniem na zadanie p.n. “Modernizacja źródeł ciepła wraz z wymianą instalacji c. o. w budynku szkoły podstawowej przy ul. Rogera w miejscowości Rudy” dot. zwiększenia stawki podatku Vat do 22 % w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. 

5.  Dział 754          -         Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412     -         Ochotnicze straże pożarne

§ 6060              -         Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   + 69 969 zł

z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kuźnia Raciborska                  

6.Dział 600            -         Transport i łączność

rozdz. 60017     -         Drogi wewnętrzne

§ 4270              -         Zakup usług remontowych                                                + 54 107 zł

z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolniczego w miejscowości Turze.