Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.278.2012

z dnia 31.10.2012 r.

§ 1

Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2012 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

15 519,85

* Dochody bieżące:

15 519,85

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na zwrot części podatku akcyzowego

15 519,85

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.89.7.2012 z 19.10.2012 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7), związane są z realizacją ustawy z 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28.09.2012 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z woj. śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w drugim okresie płatniczym 2012 r.

2.

852

Pomoc społeczna

52 931,00

* Dochody bieżące:

52 931,00

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze

52 931,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.230.7.2012 z 23.10.2012 r. Zwiększenie planu dotacji dotyczy środków z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2012 rok, cz. 83, poz. 34, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

3.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 394,00

* Dochody bieżące

4 394,00

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na "wyprawkę szkolną"

4 394,00

Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.212.12.2012 z 19.10.2012 r.  Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 (w cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - "Wyprawka szkolna".

Razem

72 844,85

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

15 519,85

01095

Pozostała działalność

15 519,85

* Wydatki bieżące:

15 519,85

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

15 519,85

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 519,85

2.

852

Pomoc społeczna

52 931,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

52 931,00

* Wydatki bieżące:

52 931,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

52 931,00

a) Świadczenia społeczne

52 931,00

3.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 394,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

4 394,00

* Wydatki bieżące:

4 394,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 394,00

Razem

72 844,85

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.278.2012

 z dnia 31.10.2012 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2012 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

600

Transport i łączność

0,43

0,43

60016

Drogi publiczne gminne

0,43

* Wydatki majątkowe:

0,43

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

0,43

a) Modernizacja skrzyżowania komunikacyjnego ul.Świerczewskiego - Moniuszki w Kuźni Raciborskiej

0,43

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,43

* Wydatki majątkowe

0,43

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

0,43

a) Odbudowa kładki dla pieszych przez rzekę Ruda w km 16+154 w ciągu Alei Klodwiga w miejscowości Rudy

0,43

Razem

0,43

0,43

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.278.2012

z dnia 31.10.2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

(PO ZMIANACH)

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2012  ROK                   (w złotych)

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

59 786,68

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego

59 786,68

2.

750

Administracja publiczna

70 981,00

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej

70 981,00

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 436,00

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 300,00

2. Dotacja celowa na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 2011 roku

136,00

4.

851

Ochrona zdrowia

250,00

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

250,00

5.

852

Pomoc społeczna

2 231 969,00

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 231 969,00

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 199 283,00

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

10 186,00

3. Dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

22 500,00

OGÓŁEM     DOTACJE

2 366 422,68

w tym:

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 362 986,68

2. Krajowe Biuro Wyborcze

3 436,00

II. Plan dochodów na 2012 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1

750

Administracja publiczna

800,00

75011

Urzędy wojewódzkie

800,00

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

800,00

2.

852

Pomoc społeczna

60 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

60 000,00

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

60 000,00

Razem:

60 800,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2012 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

59 786,68

01095

Pozostała działalność

59 786,68

* Wydatki bieżące:

59 786,68

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

59 786,68

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

59 786,68

2.

750

Administracja publiczna

70 981,00

75011

Urzędy wojewódzkie

70 981,00

* Wydatki bieżące:

70 981,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

70 981,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

67 502,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 479,00

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 436,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 300,00

* Wydatki bieżące:

3 300,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 300,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 300,00

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 300,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

136,00

* Wydatki bieżące:

136,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

136,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

136,00

4.

851

Ochrona zdrowia

250,00

85195

Pozostała działalność

250,00

* Wydatki bieżące:

250,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

250,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

250,00

a) Pozostałe wydatki

250,00

5.

852

Pomoc społeczna

2 231 969,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 199 283,00

* Wydatki bieżące

2 199 283,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

117 403,00

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

107 192,00

a) Składki na ubezpieczenia społeczne

47 772,00

b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

c) Świadczenia rodzinne

48 400,00

d) Fundusz alimentacyjny

11 020,00

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 211,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 081 880,00

a) Świadczenia społeczne

1 719 896,00

b) Fundusz alimentacyjny

361 984,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

10 186,00

* Wydatki bieżące:

10 186,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

10 186,00

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 186,00

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

10 186,00

85295

Pozostała działalność

22 500,00

* Wydatki bieżące:

22 500,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

22 500,00

a) Świadczenia społeczne

22 500,00

RAZEM wydatki na w/w zadania

2 366 422,68