Drukuj
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr B.0050.127.2012
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet na 2012 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmiany budżetu na 2012 rok po stronie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2012 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 29 349 946,92 zł
po stronie wydatków kwotą 31 486 003,13 zł
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||||||||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.127.2012 |
||||||||||||||||
|
z dnia 29.06.2012 r. |
||||||||||||||||
|
§ 1 |
||||||||||||||||
|
Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2012 rok: |
||||||||||||||||
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||||||||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||||||||||
|
1. |
852 |
Pomoc społeczna |
|
5 400,00 |
||||||||||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
5 400,00 |
||||||||||||
|
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
|
5 400,00 |
||||||||||||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.13.37.2012 z 21.06.2012 r. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2012 rok, w części 83, poz. 25. Środki przeznaczone są na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wpierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 09.05.2012 roku. |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
Razem |
5 400,00 |
|||||||||||||||
|
§ 2 |
||||||||||||||||
|
Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2012 rok: |
||||||||||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||||||||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||||||||||
|
1. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
5 400,00 |
|||||||||||
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
|
5 400,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
5 400,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
5 400,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
5 400,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
Razem |
5 400,00 |
|||||||||||||||
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
|
|||||||||||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.127.2012 |
|
|||||||||||||||
|
z dnia 29.06.2012 r. |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
§ 1 |
|
|||||||||||||||
|
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2012 rok: |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
1. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
68 000,00 |
68 000,00 |
|
||||||||||
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
68 000,00 |
68 000,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
68 000,00 |
68 000,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
68 000,00 |
68 000,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
68 000,00 |
68 000,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
a) Remont obiektu ZSOiT przy ul. Piaskowej 28 w miejscowości Kuźnia Raciborska |
68 000,00 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
b) Remont holu głównego hali sportowej w ZSOiT przy ul. Piaskowej 28 w miejscowości Kuźnia Raciborska |
|
68 000,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2. |
|
|
Kultura fizyczna |
65 880,00 |
65 880,00 |
|
||||||||||
|
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
65 880,00 |
65 880,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
65 880,00 |
65 880,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
65 880,00 |
65 880,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
65 880,00 |
65 880,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
65 880,00 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
b) Remont instalacji c.o., c.w.u. i kanalizacyjnej wraz z osprzętem, urządzeniami i wyposażeniem sanitariatów w obiekcie LKS Rudy |
|
65 880,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Razem |
133 880,00 |
133 880,00 |
|
|||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.127.2012 | ||||
|
z dnia 29.06.2012 r. | ||||
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok | ||||
|
(PO ZMIANACH) | ||||
|
|
|
|
| |
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 ROK (w złotych) | ||||
|
|
|
|
| |
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan | |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
|
|
|
| |
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
44 266,83 | |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego |
44 266,83 | |
|
|
|
|
| |
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
70 523,00 | |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej |
70 523,00 | |
|
|
|
|
| |
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 436,00 | |
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 300,00 | |
|
|
|
2. Dotacja celowa na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 2011 roku |
136,00 | |
|
|
|
|
| |
|
4. |
851 |
Ochrona zdrowia |
35,00 | |
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
35,00 | |
|
|
|
|
| |
|
5. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 216 307,00 | |
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 216 307,00 | |
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 199 283,00 | |
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
5 324,00 | |
|
|
|
3. Dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne |
11 700,00 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 334 567,83 | |
|
|
|
w tym: |
| |
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 331 131,83 | |
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
3 436,00 | |
|
II. Plan dochodów na 2012 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) | ||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
800,00 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
800,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
60 000,00 |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
60 000,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
60 800,00 |
|
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2012 rok (w złotych) | ||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
44 266,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
44 266,83 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
44 266,83 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
44 266,83 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
44 266,83 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
70 523,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
70 523,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
70 523,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
70 523,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
67 044,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
3 479,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 436,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 300,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 300,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 300,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 300,00 |
|
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
136,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
136,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
136,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
136,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
35,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
35,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
35,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
35,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
35,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
35,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 216 307,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 199 283,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
2 199 283,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
111 383,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
101 172,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
47 772,00 |
|
|
|
|
b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
53 400,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 211,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 087 900,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
1 802 644,00 |
|
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
285 256,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
5 324,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
5 324,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
5 324,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 324,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
5 324,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
11 700,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
11 700,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
11 700,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
11 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 334 567,83 |
|
|
|
|
|
|
Rejestr zmian dokumentu
| 17.07.2012 09:18 | Edycja dokumentu (Aleksander Serafin) |
|---|---|
| 04.07.2012 10:55 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |