w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 Zarządzenie Nr B.0050.194.2012

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. art. 257 pkt 3 i art. 258  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet na 2012 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 49 970,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonać zmian wydatków budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XIV/153/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26.01.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” (po zmianach) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2012 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 29 450 691,92 zł

po stronie wydatków kwotą 31 586 748,13 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

(-) Rita Serafin

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.194.2012

z dnia 28.08.2012 r.

§ 1

Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2012 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

750

Administracja publiczna

 

458,00

 

 

* Dochody bieżące:

 

458,00

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

 

458,00

Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.165.2.2012 z 15.06.2012 r. Powyższe środki pochodzą z ustawy budżetowej na rok 2012, przeznaczone są na realizację zadań z zakresu planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

 

 

 

 

 

2.

851

Ochrona zdrowia

 

91,00

 

 

* Dochody bieżące:

 

91,00

 

 

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

 

91,00

Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.209.2.2012 z 23.08.2012 r. Powyższe środki zostały przyznane z rezerwy ujętej w budżecie Wojewody Śląskiego na 2012 rok i są przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

3.

852

Pomoc społeczna

 

49 421,00

 

 

* Dochody bieżące:

 

49 421,00

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze

 

29 421,00

Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.230.3.2012 z 21.08.2012 r.  Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)

 

 

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki stałe

 

20 000,00

Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.229.3.2012 z 17.08.2012 r. Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

Razem

49 970,00

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2012 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

750

 

Administracja publiczna

 

458,00

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 

458,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

458,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

458,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

458,00

 

 

 

 

 

 

2.

851

 

Ochrona zdrowia

 

91,00

 

 

85195

Pozostała działalność

 

91,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

91,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

91,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

91,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

 

91,00

 

 

 

 

 

 

3.

852

 

Pomoc społeczna

 

49 421,00

 

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

29 421,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

29 421,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

 

29 421,00

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

 

29 421,00

 

 

 

 

 

 

 

 

85216

Zasiłki stałe

 

20 000,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

20 000,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

 

20 000,00

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

 

20 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

49 970,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.194.2012

 z dnia 28.08.2012 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2012 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

750

 

Administracja publiczna

16 896,84

16 896,84

 

 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

16 896,84

16 896,84

 

 

 

* Wydatki bieżące:

16 896,84

16 896,84

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

16 896,84

16 896,84

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 896,84

 

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

10 000,00

16 896,84

 

 

 

a) Pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu

10 000,00

16 896,84

 

 

 

 

 

 

2.

801

 

Oświata i wychowanie

58 265,10

58 265,10

 

 

80110

Gimnazja

58 265,10

58 265,10

 

 

 

* Wydatki bieżące:

58 265,10

37 982,40

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

58 265,10

37 982,40

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

58 265,10

37 982,40

 

 

 

a) Zakup i montaż urządzeń wyposażenia kuchni w ZSO w Rudach

58 265,10

37 982,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wydatki majątkowe:

 

20 282,70

 

 

 

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

 

20 282,70

 

 

 

a) Zakup i montaż urządzeń wyposażenia kuchni w ZSO w Rudach

 

20 282,70

 

 

 

 

 

 

3.

801

 

Oświata i wychowanie

17 970,00

17 970,00

 

 

80101

Szkoły podstawowe

17 970,00

17 970,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

17 970,00

17 970,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

17 970,00

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

17 970,00

 

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

17 970,00

 

 

 

dotyczy Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

801

 

Oświata i wychowanie

52 300,00

52 300,00

 

 

80110

Gimnazja

52 300,00

52 300,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

52 300,00

52 300,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

52 300,00

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

52 300,00

 

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

52 300,00

 

 

 

dotyczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

145 431,94

145 431,94

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.194.2012

z dnia 28.08.2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

(PO ZMIANACH)

 

 

 

 

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2012  ROK                   (w złotych)

 

 

 

 

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

 

 

 

 

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

44 266,83

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego

44 266,83

 

 

 

 

2.

750

Administracja publiczna

70 981,00

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej

70 981,00

 

 

 

 

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 436,00

 

 

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 300,00

 

 

2. Dotacja celowa na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 2011 roku

136,00

 

 

 

 

4.

851

Ochrona zdrowia

126,00

 

 

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

126,00

 

 

 

 

5.

852

Pomoc społeczna

2 233 425,00

 

 

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 233 425,00

 

 

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 199 283,00

 

 

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

11 642,00

 

 

3. Dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

22 500,00

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM     DOTACJE

2 352 234,83

 

 

w tym:

 

 

 

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 348 798,83

 

 

2. Krajowe Biuro Wyborcze

3 436,00

II. Plan dochodów na 2012 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1

750

 

Administracja publiczna

800,00

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

800,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

800,00

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

60 000,00

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

60 000,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

60 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

60 800,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2012 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1.

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

44 266,83

 

 

 

 

 

 

 

01095

Pozostała działalność

44 266,83

 

 

 

* Wydatki bieżące:

44 266,83

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

44 266,83

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

44 266,83

 

 

 

 

 

2.

750

 

Administracja publiczna

70 981,00

 

 

 

 

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

70 981,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

70 981,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

70 981,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

67 502,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 479,00

 

 

 

 

 

3.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 436,00

 

 

 

 

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 300,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

3 300,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 300,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 300,00

 

 

 

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 300,00

 

 

 

 

 

 

 

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

136,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

136,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

136,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

136,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

851

 

Ochrona zdrowia

126,00

 

 

 

 

 

 

 

85195

Pozostała działalność

126,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

126,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

126,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

126,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

126,00

 

 

 

 

 

5.

852

 

Pomoc społeczna

2 233 425,00

 

 

 

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 199 283,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

2 199 283,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

111 383,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

101 172,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia społeczne

47 772,00

 

 

 

b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane

53 400,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 211,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 087 900,00

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

1 802 644,00

 

 

 

b) Fundusz alimentacyjny

285 256,00

 

 

 

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

11 642,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

11 642,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

11 642,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

11 642,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

11 642,00

 

 

 

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

22 500,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

22 500,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

22 500,00

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

22 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM wydatki na w/w zadania

2 352 234,83

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2012 09:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż