w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr B.0050.277.2013
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 21 października 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.), art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 16 tiret trzecie Uchwały Nr XXV/274/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.01.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet na 2013 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 114 771,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXV/274/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2013 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 27 562 881,24 zł
po stronie wydatków kwotą 27 494 700,08 zł.
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.277.2013 |
||||||||
|
z dnia 21.10.2013 r. |
||||||||
|
§ 1 |
||||||||
|
Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2013 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
|
18 905,27 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
18 905,27 |
||||
|
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
|
18 905,27 |
||||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.147.7.2013 z 17.10.2013 roku. Powyższe środki, pochodzące z ustawy celowej (cz. 83 poz. 7) związane są z realizacją ustawy z 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27.09.2013 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w drugim okresie płatniczym. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
2. |
852 |
Pomoc społeczna |
|
95 866,00 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
95 866,00 |
||||
|
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze |
|
55 066,00 |
||||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.129.13.2013 z 17.10.2013 r. Środki pochodzą z zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2013 rok rezerwy celowej, cz. 83, poz.34 i przeznaczone są na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) |
||||||||
|
|
|
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki stałe |
|
27 822,00 |
||||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.131.12.2013 z 17.10.2013 r. Zwiększenie w planie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 34 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2013 rok. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). |
||||||||
|
|
|
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z 26.03.2013 r. |
|
12 978,00 |
||||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.126.7.2013 z 16.10.2013 r. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2013 rok. Środki przeznaczone są na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z 26.03.2013 r. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
114 771,27 |
|||||||
|
§ 2 |
||||||||
|
Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2013 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
|
18 905,27 |
|||
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
|
18 905,27 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
18 905,27 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
18 905,27 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
18 905,27 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
95 866,00 |
|||
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe |
|
55 066,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
55 066,00 |
|||
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
55 066,00 |
|||
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
55 066,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
|
27 822,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
27 822,00 |
|||
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
27 822,00 |
|||
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
27 822,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
|
12 978,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
12 978,00 |
|||
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
12 600,00 |
|||
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
12 600,00 |
|||
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
378,00 |
|||
|
|
|
|
2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
378,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
114 771,27 |
|||||||
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.277.2013 |
||||||
|
z dnia 21.10.2013 r. |
||||||
|
§ 1 |
||||||
|
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2013 rok: |
||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
|
1. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
dotyczy planu UM w Kuźni Raciborskiej |
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
dotyczy planu MOPS w Kuźni Raciborskiej |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Razem |
1 000,00 |
1 000,00 |
||||
|
Burmistrza Nr B.0050.277.2013 | ||||
|
z dnia 21.10.2013 r. | ||||
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok | ||||
|
(PO ZMIANACH) | ||||
|
|
|
|
| |
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 ROK (w złotych) | ||||
|
|
|
|
| |
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan | |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
|
|
|
| |
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
68 656,21 | |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego |
68 656,21 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
68 354,00 | |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
68 354,00 | |
|
|
|
|
| |
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 200,00 | |
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 | |
|
|
|
|
| |
|
4. |
851 |
Ochrona zdrowia |
168,00 | |
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
168,00 | |
|
|
|
|
| |
|
5. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 180 344,00 | |
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 180 344,00 | |
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 132 132,00 | |
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
7 324,00 | |
|
|
|
3. Zasiłki i pomoc w naturze |
0,00 | |
|
|
|
4. Dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne |
40 888,00 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 320 722,21 | |
|
|
|
w tym: |
| |
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 317 522,21 | |
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
3 200,00 | |
|
II. Plan dochodów na 2013 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) | ||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
1 500,00 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
1 500,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
75 500,00 |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
75 500,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
75 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
77 000,00 |
|
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2013 rok (w złotych) | ||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
68 656,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
68 656,21 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
68 656,21 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
68 656,21 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
300,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
68 356,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
750 |
|
Administracja publiczna |
68 354,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
68 354,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
68 354,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
68 354,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
64 875,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
3 479,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 200,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
3 200,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 200,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 200,00 |
|
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
168,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
168,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
168,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
168,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
168,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
168,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 180 344,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 132 132,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
2 132 132,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
149 552,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
139 137,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
75 696,00 |
|
|
|
|
b) Świadczenia rodzinne |
54 000,00 |
|
|
|
|
c) Fundusz alimentacyjny |
9 441,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 415,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
10 415,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
1 982 580,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
1 631 580,00 |
|
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
351 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
7 324,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
7 324,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
7 324,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
7 324,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
7 324,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
0,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
0,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
0,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
40 888,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
40 888,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
40 078,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
40 078,00 |
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
810,00 |
|
|
|
|
2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
810,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 320 722,21 |
|
|
|
|
|
|
Metryka dokumentu
| Tytuł dokumentu: | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok |
|---|---|
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej |
| Informację opublikował: | Aleksander Serafin |
| Informację wytworzył: | |
| Data na dokumencie: | Brak |
| Data publikacji: | 30.10.2013 08:57 |
Rejestr zmian dokumentu
| 30.10.2013 08:57 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
|---|