w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr B.0050.329.2013
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 16 tiret trzecie Uchwały Nr XXV/274/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.01.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet na 2013 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9 942,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXV/274/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2013 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 27 753 816,24 zł
po stronie wydatków kwotą 27 685 635,08 zł.
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Z up. BURMISTRZA
(-) Bogusław Wojtanowicz
Zastępca Burmistrza
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.329.2013 |
||||||||
|
z dnia 27.11.2013 r. |
||||||||
|
§ 1 |
||||||||
|
Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2013 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
750 |
Administracja publiczna |
|
760,00 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące |
|
760,00 |
||||
|
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
|
760,00 |
||||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: 1) Nr FBI.3111.404.3.2013 z 14.11.2013 r. o kwotę 253 zł; 2)Nr FBI.3111.404.4.2013 z 15.11.2013 r. o kwotę 250 zł; 3) Nr FBI.3111.404.8.2013 z 15.11.2013 r. o kwotę 257 zł. Powyższe zwiększenia planu dotacji celowej, pochodzące z ustawy budżetowej na 2013 rok, przeznaczone są na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
2. |
851 |
Ochrona zdrowia |
|
32,00 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
32,00 |
||||
|
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
|
32,00 |
||||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.182.6.2013 z 15.11.2013 r. Powyższe zwiększenie dotyczy środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2013 rok i jest przeznaczone na sfinansowanie, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zmianami), kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami). |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
3. |
852 |
Pomoc społeczna |
|
9 150,00 |
||||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
9 150,00 |
||||
|
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
8 698,00 |
||||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.17.2013 z 13.11.2013 r. Kwota zwiększenia ogółem 8.698 zł, z tego: ustawa budżetowa na 2013 rok w ramach Działania: 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne (zwiększenie o 26.302 zł), 13.4.1.2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zmniejszenie o 26.302 zł), zwiększenie o 8.698 zł - rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 w ramach Działania: 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne. Zmiana w planie dotacji dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2013 rok oraz rezerwy celowej cz. 83, poz. 34 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2013 rok. Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póżn. zm.). Zmniejszenie planu dotacji wynika z niższej niż zakładano realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. |
||||||||
|
|
|
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
|
452,00 |
||||
|
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.20.2013 z 15.11.2013 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2013 rok przeznaczonych dla gmin na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
9 942,00 |
|||||||
|
§ 2 |
||||||||
|
Zwiększenie i zmiana po stronie wydatków budżetowych na 2013 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
750 |
|
Administracja publiczna |
|
760,00 |
|||
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
|
760,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
760,00 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
760,00 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
760,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
|
32,00 |
|||
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
|
32,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
32,00 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
32,00 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
32,00 |
|||
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
|
32,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
26 302,00 |
35 452,00 |
|||
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
26 302,00 |
35 000,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
26 302,00 |
35 000,00 |
|||
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
26 302,00 |
35 000,00 |
|||
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
|
35 000,00 |
|||
|
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
26 302,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
|
452,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
452,00 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
452,00 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
452,00 |
|||
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
452,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
26 302,00 |
36 244,00 |
||||||
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.329.2013 |
||||||
|
z dnia 27.11.2013 r. |
||||||
|
§ 1 |
||||||
|
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2013 rok: |
||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
|
1. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
dotyczy Przedszkola Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
a) Pozostałe wynagrodzenia |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
dotyczy UM w Kuźni Raciborskiej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
35 000,00 |
35 000,00 |
|||||
|
Burmistrza Nr B.0050.329.2013 |
||||
|
z dnia 27.11.2013 r. |
||||
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok |
||||
|
(PO ZMIANACH) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 ROK (w złotych) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
68 656,21 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego |
68 656,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
69 114,00 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
69 114,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 200,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
851 |
Ochrona zdrowia |
200,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 189 494,00 |
|
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 189 494,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 140 830,00 |
|
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
7 776,00 |
|
|
|
|
3. Zasiłki i pomoc w naturze |
0,00 |
|
|
|
|
4. Dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne |
40 888,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 330 664,21 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 327 464,21 |
|
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
3 200,00 |
|
|
II. Plan dochodów na 2013 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) |
||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
1 500,00 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
1 500,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
75 500,00 |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
75 500,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
75 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
77 000,00 |
|
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2013 rok (w złotych) |
||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
68 656,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
68 656,21 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
68 656,21 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
68 656,21 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
300,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
68 356,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
750 |
|
Administracja publiczna |
69 114,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
69 114,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
69 114,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
69 114,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
65 635,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
3 479,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 200,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
3 200,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 200,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 200,00 |
|
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
200,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
200,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
200,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
200,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 189 494,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 140 830,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
2 140 830,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
149 552,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
139 137,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
75 696,00 |
|
|
|
|
b) Świadczenia rodzinne |
54 000,00 |
|
|
|
|
c) Fundusz alimentacyjny |
9 441,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 415,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
10 415,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
1 991 278,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
1 666 580,00 |
|
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
324 698,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
7 776,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
7 776,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
7 776,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
7 776,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
7 776,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
0,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
0,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
0,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
40 888,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
40 888,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
40 078,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
40 078,00 |
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
810,00 |
|
|
|
|
2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
810,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 330 664,21 |
|
|
|
|
|
|
Metryka dokumentu
| Tytuł dokumentu: | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok |
|---|---|
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej |
| Informację opublikował: | Aleksander Serafin |
| Informację wytworzył: | |
| Data na dokumencie: | Brak |
| Data publikacji: | 11.12.2013 11:42 |
Rejestr zmian dokumentu
| 11.12.2013 11:42 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
|---|