w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zarządzenie Nr B.0050.312.2017
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 15 listopada 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z § 20 tiret drugie Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 501,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia
§ 4
Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok: „Plan dotacji do przekazania w roku 2017” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2017 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 41 193 105,21 zł
po stronie wydatków kwotą 43 329 360,21 zł.
§ 6
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.312.2017 |
||||||||
|
z dnia 15.11.2017 r. |
||||||||
|
§ 1 |
||||||||
|
Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2017 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
750 |
Administracja publiczna |
|
501,30 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
501,30 |
||||
|
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
|
501,30 |
||||
|
Zmiany wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.153.13.2017 z 06.11.2017 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 47) przeznaczone są na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego za zrealizowane sprawy w okresie od 01.01 do 30.09.2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. według określonych czynności oraz uwzględnianiem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 24,44 zł. |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
501,30 |
|||||||
|
§ 2 |
||||||||
|
Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2017 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
750 |
|
Administracja publiczna |
|
501,30 |
|||
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
|
501,30 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
501,30 |
|||
|
|
|
|
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
501,30 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
501,30 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
501,30 |
|||||||
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
||||||||
|
Burmistrza Nr B.0050.312.2017 |
||||||||
|
z dnia 15.11.2017 r. |
||||||||
|
§ 1 |
||||||||
|
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2017 rok: |
||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
1. |
600 |
|
Transport i łączność |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
50 000,00 |
24 000,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
24 000,00 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
24 000,00 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
24 000,00 |
|||
|
|
|
|
a) Remonty dróg gminnych |
|
24 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
* Wydatki majątkowe |
50 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
50 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
a) Przebudowa istniejącego parkingu dla samochodów osobowych wraz z budową nowych miejsc parkingowych w miejscowości Turze, ul. Kościelna |
40 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
b) Przebudowa skrzyżowania ul.Staszica-Kolejowej-Krzyżowej w miejscowości Kuźnia Raciborska wraz z remontem i modernizacją drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowej na odcinku od ul. Staszica do ul. Górniczej - Etap I remontu i modernizacji drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i ul. Tartaczna w Kuźni Raciborskiej |
10 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
60078 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
|
26 000,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
26 000,00 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
26 000,00 |
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
26 000,00 |
|||
|
|
|
|
a) Remont mostu w m. Rudy Brantolka ul. Powstańców (na potoku Wierzbnik) w km 0+470 |
|
26 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
10 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
10 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
10 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
10 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych |
10 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
75421 |
Zarządzanie kryzysowe |
|
10 000,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
10 000,00 |
|||
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
10 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
11 000,00 |
11 000,00 |
|||
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
11 000,00 |
11 000,00 |
|||
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
11 000,00 |
11 000,00 |
|||
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
11 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
11 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
11 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
2. Dotacje na zadania bieżące, w tym: |
|
11 000,00 |
|||
|
|
|
|
a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
|
11 000,00 |
|||
|
|
|
|||||||
|
Razem |
71 000,00 |
71 000,00 |
||||||
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
|
Burmistrza Nr B.0050.312.2017 |
||||
|
z dnia 15.11.2017 r. |
||||
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok |
||||
|
|
|
|
|
|
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 ROK (w złotych) |
||||
|
(po zmianach) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
83 790,59 |
|
|
|
|
1. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
83 790,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
64 277,30 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
64 277,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 960,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 500,00 |
|
|
|
|
2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na brakowanie dokumentów z wyborów samorządowych z 2014 roku |
230,00 |
|
|
|
|
3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na brakowanie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu z 2015 roku |
230,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
752 |
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
|
|
I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
801 |
Oświata i wychowanie |
117 314,48 |
|
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych |
89 065,37 |
|
|
|
|
2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w gimnazjach |
28 249,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
851 |
Ochrona zdrowia |
619,00 |
|
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
619,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
852 |
Pomoc społeczna |
267 434,84 |
|
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
267 434,84 |
|
|
|
|
1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
16 103,00 |
|
|
|
|
2. Dodatki energetyczne |
2 331,84 |
|
|
|
|
3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
249 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
855 |
Rodzina |
8 205 399,00 |
|
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
8 205 399,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenie wychowawcze |
5 190 299,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 014 886,00 |
|
|
|
|
3. Karta Dużej Rodziny |
214,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
8 743 095,21 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
8 739 135,21 |
|
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
3 960,00 |
|
|
II. Plan dochodów na 2017 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) |
||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
736,00 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
736,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
736,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
855 |
|
Rodzina |
65 300,00 |
|
|
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
65 300,00 |
|
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
65 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
66 036,00 |
|
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2017 rok (w złotych) |
||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
83 790,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
83 790,59 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
83 790,59 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
83 790,59 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
700,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
83 090,59 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
64 277,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
64 277,30 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
64 277,30 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
64 277,30 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
63 812,30 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
465,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 960,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 500,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
3 500,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 500,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 500,00 |
|
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
230,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
230,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
230,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
230,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
230,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
230,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
230,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
230,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
752 |
|
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
300,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
300,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
300,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
117 314,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
89 065,37 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
89 065,37 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
74 422,57 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
74 422,57 |
|
|
|
|
2. Dotacje na zadania bieżące, w tym: |
14 642,80 |
|
|
|
|
a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
14 642,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
28 249,11 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące |
28 249,11 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
28 249,11 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
28 249,11 |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
619,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
619,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
619,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
619,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
420,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
199,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
199,00 |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
267 434,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
16 103,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
16 103,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
16 103,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
16 103,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
16 103,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
2 331,84 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 331,84 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 273,75 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
2 273,75 |
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
58,09 |
|
|
|
|
2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
58,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
249 000,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
249 000,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
249 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
855 |
|
Rodzina |
8 205 399,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85501 |
Świadczenia wychowawcze |
5 190 299,00 |
|
|
|
|
*Wydatki bieżące: |
5 190 299,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
78 835,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
68 100,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 735,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
5 111 464,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 014 886,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 014 886,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
193 492,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
171 169,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: |
97 170,00 |
|
|
|
|
- podopiecznych |
84 000,00 |
|
|
|
|
- zasiłek dla opiekuna |
13 170,00 |
|
|
|
|
b) Świadczenia rodzinne |
57 700,00 |
|
|
|
|
c) Fundusz alimentacyjny |
11 880,00 |
|
|
|
|
d) Zasiłek dla opiekuna |
2 500,00 |
|
|
|
|
e) Świadczenia rodzicielskie |
1 799,00 |
|
|
|
|
f) Za życiem |
120,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
22 323,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
22 323,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 821 394,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
1 946 455,00 |
|
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
373 000,00 |
|
|
|
|
c) Zasiłek dla opiekuna |
46 939,00 |
|
|
|
|
d) Świadczenia rodzicielskie |
451 000,00 |
|
|
|
|
e) Za życiem |
4 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
214,00 |
|
|
|
|
*Wydatki bieżące: |
214,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
214,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
214,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
8 743 095,21 |
|
|
|
|
|
|
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
|
Burmistrza Nr B.0050.312.2017 |
||
|
z dnia 15.11.2017 r. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plan dotacji do przekazania w roku 2017 (w złotych) |
||
|
(po zmianach) |
||
|
|
|
|
|
Lp. |
Nazwa |
Kwota |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego ZGKiM w Kuźni Raciborskiej do sektora finansów publicznych |
882 733,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa |
489 932,00 |
|
|
a) rozdział 70095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - utrzymanie, remonty oraz naprawy i modernizacje 1m² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych |
489 932,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
392 801,00 |
|
|
a) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m² ulic, placów i chodników gminnych |
167 320,00 |
|
|
b) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na zakup i montaż koszy ulicznych |
9 500,00 |
|
|
c) rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnacje i utrzymanie 1m² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska |
188 985,00 |
|
|
d) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m² powierzchni targowiska |
9 996,00 |
|
|
e) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę, montaż i demontaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt |
17 000,00 |
|
|
|
|
|
2. |
Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych: |
663 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 851 - Ochrona zdrowia |
183 000,00 |
|
|
a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
105 000,00 |
|
|
b) rozdział 85195 - Pozostała działalność |
78 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 852 Pomoc Społeczna |
30 000,00 |
|
|
a) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
450 000,00 |
|
|
a) Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -Dotacje celowe z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie zadania pn. 'Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska - etap I: rok 2017" |
450 000,00 |
|
|
|
|
|
3. |
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych: |
2 093 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2 093 300,00 |
|
|
1) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 813 400,00 |
|
|
a) Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej |
1 473 400,00 |
|
|
b) Kolejka Wąskotorowa w Rudach |
340 000,00 |
|
|
2) rozdział 92116 - Biblioteki |
279 900,00 |
|
|
|
|
|
4. |
Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne do sektora finansów publicznych |
416 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa |
282 800,00 |
|
|
1. rozdział 70095 Pozostała działalność |
40 000,00 |
|
|
a) dotacja celowa z budżetu dla ZGKiM na remont dachu na budynku przy ul. Ogrodowej 1 |
40 000,00 |
|
|
2. rodzdział 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowch |
242 800,00 |
|
|
a) dotacja celowa przekazana z budżetu gminy dla ZGKiM na usuwanie skutków klęski - na remont zespołu budynków socjalnych/popowodziowych przy ul.Strażackiej 9,11,13,15 w Kuźni Raciborskiej |
120 000,00 |
|
|
b) dotacja celowa przekazana z budżetu gminy dla ZGKiM na usuwanie skutków klęski - na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Tartacznej 1 w Kuźni Raciborskiej |
72 000,00 |
|
|
c) dotacja celowa przekazana z budżetu gminy dla ZGKiM na usuwanie skutków klęski - na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Ogrodowej 1 w Kuźni Raciborskiej |
50 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
52 000,00 |
|
|
1. rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi |
50 000,00 |
|
|
a) Dotacja celowa dla zakładu budżetowego w Kuźni Raciborskiej na zakup piaskarki |
50 000,00 |
|
|
2. rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
2 000,00 |
|
|
a) Dotacja celowa dla zakładu budżetowego w Kuźni Raciborskiej na zakup kosiarki |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
82 000,00 |
|
|
1. rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
10 000,00 |
|
|
a) Dotacja celowa dla MOKSiR na remont dachu łącznika hali sportowej przy ZSO w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej 28 |
10 000,00 |
|
|
2. rozdział 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
72 000,00 |
|
|
a) Dotacja celowa dla MOKSiR na usuwanie skutków klęski - na remont budynku szkoły podstawowej wraz z halą sportową przy ul.Piaskowej 28 |
72 000,00 |
|
|
|
|
|
5. |
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych |
130 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 600 - Transport i łączność |
100 000,00 |
|
|
a) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 801 Oświata i wychowanie |
30 000,00 |
|
|
a) rozdział 80104 - Przedszkola - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
6. |
Dotacja celowa dla spółki wodnej spoza sektora finansów publicznych |
5 200,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo |
5 200,00 |
|
|
a) rozdział 01009 - Spółki wodne dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych,szczegółowych |
5 200,00 |
|
|
|
|
|
7. |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych |
1 525 327,22 |
|
|
|
|
|
|
Dział 801 - Oświata i wychowanie |
1 525 327,22 |
|
|
1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe |
1 364 327,22 |
|
|
2. Rozdział 80104 - Przedszkola |
161 000,00 |
|
|
|
|
|
8. |
Dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do sektora finansów publicznych |
3 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo |
3 500,00 |
|
|
1. Rozdział 01030 Izby Rolnicze - dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
3 500,00 |
|
|
|
|
|
9. |
Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska spoza sektora finansów publicznych |
98 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 926 Kultura fizyczna i sport |
98 000,00 |
|
|
1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska |
98 000,00 |
|
|
|
|
|
10. |
Dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych spoza sektora finansów publicznych |
72 642,80 |
|
|
|
|
|
|
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
18 000,00 |
|
|
1.Rozdział 92195 Pozostała działalność - Dotacje na zadania bieżące, w tym: |
18 000,00 |
|
|
a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów" |
18 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 855 Rodzina |
40 000,00 |
|
|
1.Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - Dotacje na zadania bieżące, w tym: |
40 000,00 |
|
|
a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego |
40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 801 Oświata i wychowanie |
14 642,80 |
|
|
1.Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - Dotacje na zadania bieżące, w tym: |
14 642,80 |
|
|
a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
14 642,80 |
|
|
|
|
|
11. |
Dotacje celowe - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności do sektora finansów publicznych |
33 541,30 |
|
|
|
|
|
|
Dział 852 Pomoc społeczna |
8 403,50 |
|
|
1. Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
3 155,90 |
|
|
2. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
5 247,60 |
|
|
|
|
|
|
Dział 855 Rodzina |
23 100,00 |
|
|
1. Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
12 500,00 |
|
|
2.Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
10 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 600 Transport i łączność |
2 037,80 |
|
|
1. Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
2 037,80 |
|
|
|
|
|
12. |
Dotacje dla Państwowej Straży Pożarnej - dotacja do sektora finansów publicznych |
13 100,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
13 100,00 |
|
|
1. Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
13 100,00 |
|
|
a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu rozbudowy i modernizacji komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu |
13 100,00 |
|
13. |
Dotacje celowe dla OSP - dotacja spoza sektora finansów publicznych |
103 060,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
103 060,00 |
|
|
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: |
103 060,00 |
|
|
a) Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej |
69 580,00 |
|
|
b) Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy na zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej |
24 000,00 |
|
|
c) Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy na zakup sprzętu na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej |
9 480,00 |
|
|
|
|
|
14. |
Dotacja dla Policji - dotacja do sektora finansów publicznych |
35 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
35 000,00 |
|
|
1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji |
35 000,00 |
|
|
a) Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji) |
35 000,00 |
|
|
|
|
|
15. |
Pomoc finansowa dla Powiatu - dotacja do sektora finansów publicznych |
150 827,66 |
|
|
|
|
|
|
Dział 600 - Transport i łączność |
150 827,66 |
|
|
1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe |
150 827,66 |
|
|
a) Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego udzielona w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania "Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3533 w miejscowości Turze wraz z remontem nawierzchni jezdni" |
150 827,66 |
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
6 226 031,98 |
|
|
|
|
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
Metryka dokumentu
| Tytuł dokumentu: | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok |
|---|---|
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej |
| Informację opublikował: | Monika Jordan |
| Informację wytworzył: | |
| Data na dokumencie: | Brak |
| Data publikacji: | 01.12.2017 23:15 |
Rejestr zmian dokumentu
| 01.12.2017 23:15 | Utworzenie dokumentu. (Monika Jordan) |
|---|